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曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举；召集本区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长提名，决定区人民政府副秘书长、局长、主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。在完成宪法和法律赋予的以上任务外，区人大常委会还要围绕全区中心工作，积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务，密切同人民群众的联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、讲政治强引领，党的领导全面加强。持续强化思想理论武装；坚决落实区委决策部署；切实扛起党组政治责任。

2、抓重点促发展，监督质效不断增强。聚焦经济运行加强监督；聚焦预算绩效加强监督；聚焦生态文明加强监督；聚焦民生关切加强监督；聚焦法治建设加强监督。

3、坚持强基础激活力，代表作用充分发挥。示范引领，规范代表活动阵地建设；提办并重，提升代表建议办理质效；注重实效，不断丰富代表履职活动。

4、健机制提效能，自身建设持续提升。政治建设不断加强；工作效能持续提升；协调联动更加紧密。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：法制委、财经委、教科文卫委、城环资委、社会民侨委、办公室、选联工委、农工委、预算工委。

所属单位0个。

（三）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会

纳入曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。主要原因是原领导改任非领导职务，因工作需要又配置新的领导，导致在职人员超编。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度无国有资本经营财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度收入合计867.05万元。其中：财政拨款收入867.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少120.62万元，下降12.21%。其中：财政拨款收入减少120.62万元，下降12.21%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：一是2023年减少了对区、乡人大代表的培训，培训经费收入减少；二是相较于2022年减少了一次人代会的项目经费收入；三是2023年曲靖市沾益区人大专项工作经费收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度支出合计890.73万元。其中：基本支出808.79万元，占总支出的90.80％；项目支出81.94万元，占总支出的9.20％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少97.62万元，下降9.88%。其中：基本支出增加5.16万元，增长0.64%；项目支出减少102.78万元，下降55.64%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：一是2023年减少了对区、乡人大代表的培训，培训经费支出减少；二是相较于2022年减少了一次人代会的项目经费支出；三是2023年曲靖市沾益区人大专项工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出808.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出746.86万元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.93万元，占基本支出的7.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年曲靖市人大代表履职能力提升专项资金10.56万元，主要用于支持和保障区人大常委会加强代表履职培训，人大代表活动阵地建设，广泛组织市、区、乡三级人大代表在闭会期间开展履职活动。

2.曲靖市沾益区人大专项工作经费29.77万元，主要用于保障人大常委会机关日常运转支出。

3.曲靖市沾益区人代会会议经费41.61万元，主要用于召开区三届三次人代会，补选代表，组织代表检查调查、视察、学习培训、资料征集、宣传报道等人大各种活动的经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出867.05万元,占本年支出合计的97.34%。与上年相比减少120.62万元，下降12.21%，主要原因是：一是2023年减少了对区、乡人大代表的培训，培训经费支出减少；二是相较于2022年减少了一次人代会的项目经费支出；三是2023年曲靖市沾益区人大专项工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出715.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.51%。主要用于行政人员工资、社会保险费、住房公积金缴费，机关运行产生的办公费、公务用车运行费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于离退休人员统筹外工资及职工缴纳养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出33.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.86万元，决算为9.48万元，完成年初预算的47.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.81万元，决算为8.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.93%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11.05万元，决算为0.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.07%，完成年初预算的6.06%，具体是国内接待费支出决算0.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.86万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的47.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.81万元，决算为8.81万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为11.05万元，决算为0.67万元，完成年初预算的6.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.44万元，下降26.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.18万元，下降19.84%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降64.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障区人大各类会议、协助开展调研等活动时公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、督查检查等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出51.85万元，比上年增加6.95万元，增长15.48%,主要原因是2023年度3.00万元公用经费用于曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会机关办公费支出。机关部门运行经费主要用于列支职工的公务交通补贴及公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会资产总额80.02万元，其中，流动资产12.04万元，固定资产67.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少141.61万元，其中固定资产减少118.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00万平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.75万元，其中：授予小微企业合同金额7.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

附件1：曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开报表（决算报表部分).pdf

附件2：曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

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