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中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 中共曲靖市沾益区委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中共曲靖市沾益区委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委政法委员会是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，同时，按照区委要求，对全区的政法工作作出部署，并督促贯彻落实。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力维护社会和谐稳定。一是坚定不移维护国家政治安全。二是全面推行社会稳定风险评估制度。三是加强重点领域风险稳控。四是持之以恒强化命案防范。

2.高质量高标准创成全国市域社会治理现代化试点合格城市。一是坚决打赢创建工作决胜战。二是提升指挥调度实战水平。三是全面总结提炼治理经验。坚持典型引路、点面结合，既要有面上的系统性、完整性，更要有点上的特色性、特点性，点面结合、相得益彰，努力形成具有操作性、复制性、实战性的沾益社会治理品牌，打造2个区级社会治理工作示范点。

3.扎实推进普法强基补短板专项行动。认真落实《曲靖市加强基层法治宣传教育三年行动方案（2023—2025年）》《曲靖市2023年普法强基补短板专项行动实施方案》及《曲靖市沾益区2023年普法强基补短板专项行动实施方案》，抓好3个方面18项工作落实落细，组织完成曲靖市沾益区普法强基补短板专项行动“十个一”系列宣传活动任务，扎实推进法治宣传教育到村、到户、到人，推动形成全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。

4.扎实推进常态化扫黑除恶斗争。一是深入推进行业规范治理。紧扣扫黑除恶与基层社会治理有机融合这一主线，精细化抓实60项具体任务落地，持续推动开展教育、医疗卫生、金融和市场流通等行业领域整治，确保“三治三建”落地见效。二是严格依法打击涉黑涉恶犯罪。实施好“三个工程”、建好“三本台账”，常态化对案件开展串并分析，对黑恶问题做到露头就打，着力推进“黑财清底”，特别是涉案财产的实际处置工作，实现案结事了。三是大力营造良好氛围。常态化开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传活动，进一步凝聚推进扫黑除恶斗争的广泛共识，加强网格员扫黑除恶工作能力培训，将扫黑除恶科学植入基层网格化服务管理等工作，实现融合互促。

5.不断提升政法队伍综合能力。一是进一步加强政治建设。二是不断加强执行力建设。三是进一步提升服务水平。

6.着力营造一流法治营商环境。一是围绕营造一流营商环境，探索制定护企制度，加强涉企矛盾纠纷调解工作，审慎使用涉企案件强制执行，不断优化法治化营商环境。二是加强生态环境保护司法执法协作、环境资源案件及公益诉讼案件机制建设，筑牢生态安全法治屏障。三是围绕市、区重大发展战略，在重大项目风险评估、执法司法协同、完善法律服务等方面持续发力，推动完善优质、高效、便捷的政法公共服务体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、维稳科、综治科、执法监督室、政治处。

所属单位1个，即：曲靖市沾益区社会治理中心。

（二）决算单位构成

纳入中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市沾益区委政法委员会；

2.曲靖市沾益区社会治理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中共曲靖市沾益区委政法委员会无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年度收入合计534.58万元。其中：财政拨款收入444.50万元，占总收入的83.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入90.08万元，占总收入的16.85%。与上年相比，收入合计减少114.33万元，下降17.62%。其中：财政拨款收入减少204.35万元，下降31.49%,主要原因是2023年与2022年相比我单位没有较大的项目建设，导致我单位支出减少。；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变；其他收入增加90.02万元，增长1500.33%，主要原因是原本需要拨付其他单位的资金暂存在我单位账户上，导致我单位其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年度支出合计601.19万元。其中：基本支出372.04万元，占总支出的61.88%；项目支出229.15万元，占总支出的38.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少47.72万元，下降7.35%。其中：基本支出减少22.49万元，下降5.70%；项目支出减少25.23万元，下降9.92%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比没有变化。主要原因是2023年与2022年相比我单位没有较大的项目建设，导致我单位支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出372.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.04万元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.00万元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出列支189.54万元，完成率100.00%，该项目经费主要用于保障常态化开展扫黑除恶工作、推进市域社会治理现代化建设、加强网格化服务管理、强化网格员保障等;

2.公共安全支出列支39.62万元完成率100.00%，该项目经费主要用于保障市域社会治理、排查调处矛盾纠纷、防范化解政法综治维稳领域风险等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出444.50万元,占本年支出合计的73.94%。与上年相比减少204.35万元，下降31.49%,主要原因是2023年与2022年相比我单位没有较大的项目建设，导致我单位支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出335.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.58%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出及项目工作支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出39.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于扫黑除恶、维稳、市域社会治理等工作开展；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出33.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于行政事业单位医疗和公务医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出20.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.21万元，决算为0.03万元，完成年初预算的0.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.21万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.71%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.21万元，支出决算为0.03万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.21万元，决算为0.03万元，完成年初预算的0.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.97万元，下降99.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2.97万元，下降99.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常的公务出行。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成区委、区政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作；有关部门到我区学习交流工作经验等所发生的用餐费等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委政法委员会2023年机关运行经费支出19.00万元，减少1.10万元，下降5.47%，主要原因是各级党政机关落实过紧日子的要求，压减机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市沾益区委政法委员会资产总额175.97万元，其中，流动资产52.43万元，固定资产123.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152.61万元，其中固定资产减少10.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.18万元，其中：授予小微企业合同金额6.18万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030300173901111

中共曲靖市沾益区委政法委员会2023年度部门决算公开表.pdf