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曲靖市沾益区总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区总工会主要职责如下：

1.沾益区总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。

2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。

3.帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

4. 组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程。

5.协助区委区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6.负责全区工会经费的收缴、管理、使用。

7.负责全区职工医疗互助金的收缴和兑付工作。

8.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

9.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

10.完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面落实工会政治责任。切实把学习贯彻党的二十大及习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务，开展了“中国梦·劳动美” “党的创新理论我来讲”等系列活动；增强产业工人政治保障，在产业工人中发展党员11人，推荐3名产业工人到区总工会、区妇联、团区委作为兼职副主席人选；大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，出刊了2023珠源文艺特刊《劳模风采》，开展劳模工匠事迹宣讲7次，劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气深入人心；全力维护劳动领域政治安全，与11个乡镇（街道）工会联合会、30家企业工会及相关单位工会签订2023年工会维护劳动领域政治安全责任书，切实把“五个坚决”要求落到实处，确保“五个不发生”。

2.全力推动职工建功立业。制定了《“技能沾益”行动实施方案》，推广新型学徒、“双师带徒”“名师高徒”培养培训模式，探索开展具有沾益特点的订单式“组团”培训班；承办了省市两级主题劳动竞赛（曲靖绿色能源产业集群“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”主题劳动竞赛），带动1万余名职工参与岗位练兵、技术比武，其中8月举办的炭黑操作工技能竞赛在全国尚属首次；深入开展“五小”“六个一”创新活动，新建市级劳模创新工作室2个、申报市级职工创新工作室6家、获创新技术成果市级金奖1项、铜奖3项，省级3等奖1项。

3.着力提升维权服务水平。完善协调劳动关系三方机制、集体协商机制，推行“流动仲裁庭”办案新模式，利用职工维权驿站、“法院+工会”为职工提供法律援助服务；建设工会驿站13个，发放职工医疗互助金277.57万元，组织80余名新就业群体进行健康体检、30名女性环卫工开展“两癌”筛查、150名职工参加疗休养活动，向700余名一线职工送出节日慰问，开展了七夕职工联谊活动、暑期爱心托管班，职工群众获得感幸福感安全感不断提升。

4.大力夯实工会组织基础。全力做好“基层工会加强年”专项工作，健全乡镇（街道）——村（社区）——企业“小三级”工会组织体系，全区现有基层工会组织304个，工会会员25366名，同步开展数字工会建设行动，实现会员数字化管理20038名，基层组织建设取得新突破。扎实推进新时期产业工人队伍建设改革工作，落实好《曲靖市沾益区新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，调整优化产改工作协调领导小组，召开曲靖沾益区新时期产业工人队伍建设改革工作协调领导小组（扩大）暨2023产改推进会，签订工作责任书，制定完善产改工作机制、工作要点及考核评分细则、区直单位挂钩联系乡镇（街道）方案，（其中曲煤焦化为省级示范企业，大为制氨、淯鑫铝业为市级示范企业），沾益区被评为市级产改示范区，花山现代农业产业园、曲煤焦化等产改工作亮点在各级平台刊登报道。

5.主动担当服务大局。立足工会职能职责，在巩固好全国文明城市创建成果、乡村振兴、爱国卫生专项行动、市域社会治理“我为群众办实事”实践活动中贡献了工会力量，其中在乡村振兴投入了资金30余万元，通过工会驿站建设、维权服务等方式把产改和工会元素融入红瓦房村、马达村等乡村振兴示范点建设中。

6.持续推动自身建设。结合主题教育工作，我们深入推进了作风革命效能革命建设，牢固树立了“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，健全和完善工会干部学习培训机制，全面提升工会干部的整体素质和工作能力；严格落实全面从严治党要求，持续加强党风廉政建设和作风建设，加强工会财经纪律和经审工作，继续委托第三方对基层工会经费收支情况开展审计，提高工会经费使用效率，管好用好工会经费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部（区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（区社会主义劳动竞赛委员会）、财务和资产监督管理部（区总工会经费审查委员会办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区总工会

纳入曲靖市沾益区总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区总工会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员5人。超编原因：改非领导不占本单位编制。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区总工会2023年度无项目支出绩效，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区总工会2023年度收入合计793.57万元。其中：财政拨款收入793.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加500.98万元，增长171.22%。其中：财政拨款收入增加500.98万元，增长171.22%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入合计较上年增加的主要原因是2023年财政新增划拨职工福利费500.00万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区总工会2023年度支出合计793.57万元。其中：基本支出793.57万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加500.98万元，增长171.22%。其中：基本支出增加500.98万元，增长171.22%；项目支出增加0.00万元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计较上年增加的主要原因是2023年财政新增划拨职工福利费500.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出793.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.77万元，占基本支出的24.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费602.80万元，占基本支出的75.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出793.57万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加500.98万元，增长171.22%,主要原因是2023年财政新增划拨职工福利费500.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出793.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费、办公经费、公车维修维护费、工会经费、福利费等相关支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.27万元，完成年初预算的27.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的27.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.27万元，完成年初预算的27.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理的相关规定不超预算列支“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降3.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降3.57%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实政府过紧日子的相关要求，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区总工会2023年机关运行经费支出602.80万元，比上年增加500.52万元，增长489.36%，主要原因是2023年财政新增划拨职工福利费500.00万元。机关部门运行经费主要用于缴纳工会经费、划拨职工福利费、公务用车运行维护、办公费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区总工会资产总额11.50万元，其中，流动资产2.02万元，固定资产9.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.44万元，其中固定资产减少1.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额30.52万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出30.52万元。授予中小企业合同金额11.99万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区总工会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030300175901111

曲靖市沾益区总工会2023年度部门决算公开报表.pdf