监督索引号53030304076801000

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律法规，履行应尽的义务。发扬其乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展辖区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活；贯彻实施残疾人事业的法律法规、政策、规划和计划，对辖区有关业务进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；开展残疾人事业的地区交流与合作；承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是做好残疾人康复工作。组织完成肢体残疾人康复训练、智残儿童康复、聋儿听力康复、精神残疾人康复、盲人导向训练等80例。

二是做好残疾人教育工作。现已完成对2023年参加高考的残疾人学生和贫困残疾人家庭参加高考的学生进行统计，进行补助资金发放，勉励残疾人学生克服身体残障带来的困难，努力学习、自强不息，争取以优异的成绩回报社会。

三是完成残疾人培训任务。大力促进残疾人就业，认真贯彻落实残疾人培训工作，通过培训让残疾人掌握更多的就业技能。结合曲靖市残联下达的培训任务，开展残疾人培训工作。大力推动电商创业就业和企业安置带动就业。

四是完成贫困残疾人帮扶工作。严格落实区委、区政府下派扶贫工作队员的要求，下派1名驻村工作队员到大坡驻村。完成农村残疾人转移就业扶贫行动，新增农村残疾人转移就业30人。

五是完成残疾人动态更新。组织专兼职残疾人工作者开展动态更新培训，对全区135个村（社区）的残疾人联络员及乡（镇）数据录入员进行数据核查及录入培训，全面完成135个村、社区和9830名残疾人的数据动态更新任务，完善了135名残疾人专职委员的信息。

六是做好第三代残疾人证的核发。严格执行新的《云南省残疾人证管理实施细则》，掌握办证要求，明确办证责任，开展人员培训，按时间、节点做好新旧办证系统衔接工作，执行新的办证程序。

七是完成残疾人用品用具供应。利用“全国助残日”活动的契机，为残疾人免费发放了轮椅120件、拐杖80副等各类残疾人辅助用具。

八是完成残疾人家庭无障碍改造。积极争取上级资金，为229户残疾人家庭进行无障碍改造，每户投入资金0.60万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教就科、康复科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区残疾人联合会。

纳入曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度收入合计751.88万元。其中：财政拨款收入751.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少89.23万元，下降10.61%。其中：财政拨款收入减少89.23万元，下降10.61%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，上年对比无变化。主要原因是残疾人托养项目经费上年度已完成支付。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度支出合计751.88万元。其中：基本支出240.49万元，占总支出的31.99％；项目支出511.39万元，占总支出的68.01％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少89.23万元，下降10.61%。其中：基本支出减少7.73万元，下降3.21%；项目支出减少81.51元，下降15.94%；上缴上级支出增加0.00万元，上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，上年对比无变化。主要原因是残疾人托养项目经费上年度已完成支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.13万元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.36万元，占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出511.39万元。其中：基本建设类项目支出59.41万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.专项业务工作的经费支出511.39万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造项目增加229户，0.60万元/户，残疾儿童康复训练补助每人0.20万元/人/月。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出471.98万元，占本年支出合计的62.77%。与上年相比减少235.89万元，下降49.98%，主要原因是残疾人托养项目经费上年度已完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出452.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.92%。主要用于机构正常运转的日常支出、基层政权和社区建设、残疾人康复服务、教育、就业、扶贫、职业培训、用品用具供应等方面的支出；

9.卫生健康（类）支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于单位职工的医疗保障；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.60万元，下降60.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，严格控制公务接待范围和接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于残疾人康复、教育、就业、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年机关运行经费支出12.36万元，比上年增加0.75万元，增长6.07%，主要原因是购置办公用品。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、残疾人慰问等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区残疾人联合会资产总额1,009.2万元，其中，流动资产55.30万元，固定资产183.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程770.37万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.53万元，其中固定资产减少17.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度决算公开表格 (决算报表部分).pdf

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.pdf

曲靖市沾益区残疾人联合会2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.pdf

监督索引号53030304076801111