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曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年度

部门决算目录

第一部分 曲靖高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面加强党的建设，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及上级党委、政府的各项部署要求，落实国家有关部门和省、市对开发区发展的有关决定。

2、负责开发区的规划建设、土地开发、产业发展、投资促进、企业服务、对外合作交流、基础设施建设等工作。

3、组织编制开发区的总体规划、专项规划、详细规划和经济产业发展规划，经批准后组织实施

4、研究制定开发区的经济发展措施，编制开发区重点产业、项目及配套设施的发展和建设规划；研究制定开发区内的企业扶持政策和投融资政策，并组织实施。

5、统一规划开发区的基础设施建设及公共服务配套，经批准后组织实施。积极配合行业主管部门做好开发区范围内土地报批、收储、供应等工作。

6、负责协调落实对开发区及企业的各项扶持奖励政策，协调解决入园企业落地建设、生产经营等问题，组织开展开发区内企业生产及各项经济指标的考核、统计和上报工作。

7、负责开发区招商引资、人才、技术引进等工作，深化对外开放，发展开放型经济。按权限审查、审核、审批入园投资项目，并报有关部门备案。

8、负责园区党建、纪检监察、组织人事、群团组织等工作；负责完善园区管理制度，提升园区服务功能。

9、协助有关部门依法履行安全生产、环境保护等属地管理职责。

10、统筹协调云南麒麟产业园区管理委员会、云南马龙产业园区管理委员会的有关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、高新区基础设施建设工作，主要是园区内道路、管网、水电气和污水处理等基础设施建设；

2、高新区产业项目招商引资工作；

3、高新区规划建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、效能检查科、规划建设科、经济发展科、科技创新科、企业服务科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖高新技术产业开发区招商项目服务中心

2.曲靖高新技术产业开发区安全环保服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖高新技术产业开发区管理委员会（本级）

2.曲靖高新技术产业开发区招商项目服务中心

3.曲靖高新技术产业开发区安全环保服务中心

纳入曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年度收入合计76,831.65万元。其中：财政拨款收入76,571.43万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入260.22万元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计增加33,369.75万元，增长76.78%。其中：财政拨款收入增加39,053.06万元，增长104.09%，主要原因是政府性基金预算财政拨款（专项资金）当年新增55,600.00万元，其中:园区有机硅产业基建项目42,500.00万元、花山南片区污水处理一期工程8,500.00万元、城西污水处理厂及污水管网工程4,600.00万元；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少5,683.31万元，下降95.62%，下降的主要原因是园区土地成本清算收入本年无收入。

二、支出决算情况说明

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年度支出合计77,739.01万元。其中：基本支出767.24万元，占总支出的0.99％；项目支出76,971.78万元，占总支出的99.01％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加34,277.12万元，增长78.87%。其中：基本支出增加438.68万元，增长133.52%；项目支出增加33,838.44万元，增长78.45%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款（专项资金）当年新增55,600.00万元，其中:园区有机硅产业基建项目42,500.00万元、花山南片区污水处理一期工程8,500.00万元、城西污水处理厂及污水管网工程4,600.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖高新技术产业开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出767.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出330.51万元，占基本支出的43.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费436.72万元，占基本支出的56.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖高新技术产业开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,971.78万元。其中：基本建设类项目支出13,100.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.园区花山南片区污水处理一期工程建设8,500.00万元，工程主体建设已完成；

2.园区城西片区污水处理厂及污水管网工程建设4,600.00万元，工程主体建设已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出16,571.43万元,占本年支出合计的21.32%。与上年相比增加1,201.06万元，增长7.81%,主要原因是园区项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于园区办公费、业务委托费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于单位人员的社会保险经费支出。

9.卫生健康（类）支出14.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于人员医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出5,091.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.72%。主要用于园区花山南片区和城西片区污水处理项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.91%。主要用于园区道路、给水工程基建项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出8,079.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.76%。主要用于园区基础设施建设7,810.12万元；园区人员工资性费用267.54万元；园区会议费2.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费财政未安排经费，车辆运行维护费因采购流程未完成致未实际支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.50万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少5.40万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费财政未安排经费，车辆运行维护费因采购流程未完成致未实际支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区应急保障和片区项目推进所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年机关运行经费支出10.01万元，比上年增加1.66万元，增长19.88%,主要原因是单位行政人员净增5人，导致机关运行经费增加。机关单位运行经费主要用于单位行政人员交通出行保障8.01万元、会议支出2.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖高新技术产业开发区管理委员会资产总额2,232.13万元，其中，流动资产2,198.22万元，固定资产33.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加249.91万元，其中固定资产增加10.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,050.71万元，其中：政府采购货物支出1,050.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,050.71万元，其中：授予小微企业合同金额1,050.71万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖高新技术产业开发区管理委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53030300550901111

附件1：2023年度部门决算公开报表20241029095624900.pdf