监督索引号53030300175601000

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区人民政府办公室为协助曲靖市沾益区人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构，级别为正科级。主要职责是：负责国务院、省人民政府、市人民政府文件及指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告请示的拟稿、审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项；负责区人民政府全体会议、常务会议、区政府党组会议、区长碰头会议、专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办；协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区政府办公室印发的公文等工作；统筹协调政府各部门的工作，对有争议的问题提出处理建议报区人民政府领导决定；负责区政府办公室党务及工、青、妇、组织人事、老干部管理等工作；做好督查、政务信息和政务公开工作；做好政府法律顾问、法务审查等工作；做好人大代表意见、建议及政协提案办理工作；做好公务接待工作；完成曲靖市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、全力做好以文辅政，助力高质量发展。立足“上传下达、参谋服务、综合协调”的职能职责，坚持领导班子带头，围绕“开口能讲、提笔能写、遇事能办”的要求，利用每周一干部职工例会，及时分解细化重点工作、重点任务，对发展重点、中心工作、热点问题做到心中有数，做到各项工作情况清、底子明，有办法、有对策。注重文稿撰写的思想性、前瞻性、务实性，力求做到精益求精、体现领导意图，聚焦全区发展重点、民生热点，高质量研究出台《曲靖市沾益区推动就地就业提质增效三年行动方案（2023-2025年）》《曲靖市沾益区建设劳动密集型产业实施方案》等一系列助推沾益高质量发展政策措施。全年完成区政府领导讲话、工作情况汇报等各类文字材料500余篇。

2.牢固树立精品意识，严谨细致办文办会。健全完善各项机制，坚持“立足于细、着眼于实、贯穿于精”的理念，严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提升公文办理效率和质量，实现全年办文工作“零失误、零差错、零延误”。办理中央、省、市、区各类公文8500件、发文300余件。严格标准办会，加强对办会全流程管理，全力提高办会效率和质量，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保会议组织服务工作细致周密。完成区政府和区政府办组织召开的90余次会议的服务保障工作，协助筹办全市重点项目观摩会1次，保证了区政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。

3.提升政务信息质效，强化政府信息公开。紧扣领导关注点、社会热点、工作亮点、民生痛点，不断提升信息采集、分析、撰写质效，全力抓好经验典型、社情民意、问题建议、倾向苗头类信息、的报送，及时为领导科学决策提供有价值、有深度的信息支撑。全年向市政府办报送信息300余期、被采用185篇，获市政府领导批示8篇。持续深化政府信息全面公开，认真抓好政务公开工作考核反馈问题整改，充分利用网站、政务新媒体主动公开政府信息20000余条。持续规范政府网站政策文件库建设，集中公开现行有效行政规范性文件36件，解读政策性文件23件，依法依规办理政府信息公开申请7件。

4.高效推动政务督查，狠抓工作落实。紧紧围绕区委、区政府重要决策部署，坚持把抓落实作为重中之重，创新工作思路、改进督查方式、完善督查机制，有计划、有重点、有针对性地开展各项督查活动，分解督办《政府工作报告》重点工作任务，全力打通抓落实“最后一公里”。紧盯国家、省、市反馈交办的问题抓整改，聚焦《政府工作报告》及政府常务会议、党组会议、专题会议研究决定等事项，建立定期通报、预警提醒、约谈问责等全程跟踪落实机制，推动各项重点工作落地见效。核查办理“互联网+督查”转办问题线索23件，交办政府工作报告重点任务134项，督办通报6次，跟踪督办市级交办工作86项、区政府决定重点工作236项，有力有效促进各项决策部署落实落地。

5.强化统筹协调、提升建议、提案办理质效。严格落实区人大代表建议、政协提案“主要领导负总责、分管领导直接抓、有关部门具体办”的办理工作责任制，形成了层层抓落实的工作格局，推动建议提案办理从“答复型”向“落实型”转变。1件市政协提案办结；曲靖市沾益区人民代表大会和人民政治协商会议代表建议126件、政协提案148件全部办结，面商率、答复率达100%，满意和基本满意率达99.60%。强化对2022年办理结果为B类的52件建议、35件提案的续办续复，确保建议提案办理的连续性，推动建议提案办理工作提质增效。

6.统筹推进其他重点工作。规范做好后勤保障及财务核算工作，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委、区委实施办法，细化预算管理，严控“三公”经费及其他支出，坚决杜绝铺张浪费。严格执行财经纪律，落实审批制度和核销制度，无违规使用、挪用资金的情况发生。认真做好固定资产清查盘点，优化内部工作流程，规范做好设备维护、物品采购，不断降低行政运行成本。认真做好市级公务用车服务平台管理，确保公务用车使用规范、高效、安全。严格落实应急值班领导带班、24小时专人值班、领导干部外出报备等要求，圆满完成重大节庆活动和特殊敏感时段的应急值守工作，无迟报、漏报、瞒报现象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、政府督查室、议提案办理科、办文科、信息科、行政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

即:曲靖市沾益区人民政府办公室

纳入曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度无国有资本经营财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度收入合计806.95万元。其中：财政拨款收入805.75万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.20万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加11.09万元，增长1.39%。其中：财政拨款收入增加10.91万元，增长1.37%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.18万元，增长17.65%。主要原因：一是曲靖市沾益区机关事务管理局因机构改革，政府报告厅三楼会议室显示屏由曲靖市沾益区人民政府办公室实施采购；二是本年度新增购置应急保障公务用车1辆。导致我单位项目收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度支出合计806.76万元。其中：基本支出621.31万元，占总支出的77.01％；项目支出185.45万元，占总支出的22.99％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.45万元，增长1.31%。其中：基本支出减少24.57万元，下降3.80%；项目支出增加35.02万元，增长23.28%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：一是曲靖市沾益区机关事务管理局因机构改革，政府报告厅三楼会议室显示屏由曲靖市沾益区人民政府办公室实施采购；二是本年度新增购置应急保障公务用车1辆。导致我单位项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出621.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出559.06万元，占基本支出的89.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.25万元，占基本支出的10.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、曲靖市沾益区人民政府办公室机关运转补助经费146.70万元；该项目支出主要用于保障政府办机关日常运转支出。

2、曲靖市沾益区公务用车信息化平台建设项目专项经费10.24万元；该项目支出主要用于完成全区公务用车监督平台建设支出。

3、报告厅会议室LED显示屏安装项目专项经费28.51万元；该项目支出主要用于采购安装报告厅三楼会议室LED显示屏支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出805.75万元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加10.91万元，增长1.37%。主要原因：一是曲靖市沾益区机关事务管理局因机构改革，政府报告厅三楼会议室显示屏由曲靖市沾益区人民政府办公室实施采购；二是本年度新增购置应急保障公务用车1辆。导致我单位项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出684.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%。主要用于机关人员经费支出、日常运转支出及为完成特定任务而发生的各种支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于离退休人员统筹外工资及职工缴纳养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出25.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51.89万元，决算为45.00万元，完成年初预算的86.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元（原因是：编制2023年预算时，原使用应急保障车辆还未报废，无购车指标，故未做预算），决算为18.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.68万元，决算为26.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.36%，完成年初预算的61.15%；公务接待费支出年初预算为8.21万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.64%，完成年初预算的3.53%，具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51.89万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的86.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元（原因是：编制2023年预算时，原使用应急保障车辆还未报废，无购车指标，故未做预算），决算为18.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.68万元，决算为26.71万元，完成年初预算的61.15%；公务接待费支出年初预算为8.21万元，决算为0.29万元，完成年初预算的3.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位于2023年8月结束对公务用车管理平台中心的代管，相应公务用车运行维护经费指标下达至区公务用车管理平台中心。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.14万元，增长2.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加18.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少17.15万元，下降39.10%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位按区政府审批新增购置公务用车一辆，导致公务用车购置经费决算数较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。由于我单位原有应急保障用车龄较长，为安全高效保障各类公务活动，已按程序审批报废，新购置红旗公务轿车1辆，价值18万元，排量为1.8L,车辆用途为应急保障用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于区政府办4辆公务用车及1-8月份代管公务用车管理平台中心18辆公务用车日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展观摩交流等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民政府办公室2023年机关运行经费支出62.25万元，比上年增加20.97万元，增长50.80%,主要原因是2023年度较上年新增财政拨款基本支出18.00万元用于公务用车购置支出；3.00万元公用经费用于区政府办公室办公费支出。机关运行经费主要用于在职人员工资构成项公务交通补贴的发放，及部门办公费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区人民政府办公室资产总额249.30万元，其中，流动资产3.19万元，固定资产246.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.66万元，其中固定资产增加92.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.69万元；报废报损资产62项，账面原值82.80万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额99.27万元，其中：政府采购货物支出79.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.37万元。授予中小企业合同金额99.27万元，其中：授予小微企业合同金额99.27万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指曲靖市沾益区人民政府办公室机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

监督索引号53030300175601111

附件1：曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20241028040844284(1)(1).pdf

附件2：曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）20241028040844284.pdf

附件3：曲靖市沾益区人民政府办公室2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）20241028040844284.pdf