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中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委、区政府中心工作，牵头或参与对全区经济与社会发展中带有全局性、综合性、战略性、方向性的问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供客观依据和决策咨询；

2.围绕全区经济社会发展中的热点难点问题，组织、协调力量进行课题攻关和对策研究，为区委、区政府科学决策提供可资借鉴的论据和数据；

3.根据区委的指示，单独或组织力量共同起草、修改区委、区政府部分重要文件、文稿；

4.指导全区各单位、各乡（镇）开展调查研究工作。根据区委的提示跟踪全区有关部门贯彻执行中央、省、市有关决议决定和规范性文件情况，及时反映问题和反馈信息；

5.及时收集整理重要的政策动态，总结提炼国内各地先进发展经验，配合有关部门对全区经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结推广，编印《沾益政策研究》供各级领导参考；

6.完成市委政研室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实调研促发展。聚焦党中央、省、市、区委重大决策部署谋划课题6个，聚焦基层反映强烈和群众急难愁盼问题谋划课题2个，目前已形成《曲靖市沾益区深入推进奋进新征程推动新跨越三年行动力促经济社会高质量跨越式发展》《“一支队伍管执法”让难事不再难管——沾益区“一支队伍管执法”构建党建引领基层治理新格局》《关于大力发展特色农业助推沾益乡村振兴的对策建议》《“清凉沾益·珠源益夏”避暑经济发展的对策建议》《关于加快推进农村“两村”建设及“两污”治理提升农村人居环境的对策建议》《关于全力打造产业集群加快建设先进制造基地的意见建议》等6篇高质量调研报告，其中，《曲靖市沾益区深入推进奋进新征程推动新跨越三年行动力促经济社会高质量跨越式发展》得到区委主要领导肯定及批示，《“一支队伍管执法”让难事不再难管——沾益区“一支队伍管执法”构建党建引领基层治理新格局》先后被《曲靖改革快报》第6期采用、《云岭先锋》杂志2023年6月刊发、新华社内参《高管信息》2023年第12期刊发。

2.以文辅政作用充分发挥。先后陪同辽宁省委政策研究室就推行产业结构调整的主要思路和举措、省委政策研究室就“烤烟种植销售情况”及市委政策研究室统筹发展和安全、全面防范化解重大风险等深入开展调研。结合区委、区政府中心重点工作，陪同区委、区政府有关领导深入实地调研，对工作推进情况出谋划策、把脉问诊。同时，认真履行部门调查研究的职能职责，从单位主要领导至一般工作人员身先士卒，积极参与全区重点工作，单位主要领导参与全区奋进新征程推动新跨越三年行动工作，并兼任领导小组办公室副主任；分管领导分别参与区政府办中心工作（并履行政府办副主任职责）、党建引领基层治理工作、全区大兴调查研究等相关工作。

3.认真履行三年行动领导小组办公室职能职责，积极参与三年行动各项工作，工作推进有力有序。一是调度督办到位。领导小组办公室层层落实常态化统筹调度推进机制，持续运用“三年行动周例会”制度，通过每周一由各专项工作组参加的三年行动办工作例会，及时对项目推进进行分析研判，动态掌握各专项工作推进情况，有力推动各项工作落地见效。二是持续跟踪问效。按照《曲靖市沾益区奋进新征程推动新跨越三年行动工作任务“三色四单”管理办法（试行）》，对各专项工作组及工作任务完成情况进行定色管理，对工作任务进展缓慢、无实质性进展的专项工作组，通过“预警提醒单、督促整改单、任务销号单、问题专报单”方式促进问题整改落实，推动各项工作正常有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、农业农村科、城市发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度收入合计124.34万元。其中：财政拨款收入124.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.43万元，增长14.17%。其中：财政拨款收入增加17.43万元，增长16.30%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少2.00万元，下降100.00%。收入合计较上年增加15.43万元的主要原因是调入1人，导致人员工资增加；其他收入减少2.00万元的主要原因是2023年工会经费未拨入单位基本账户核算。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度支出合计128.24万元。其中：基本支出117.01万元，占总支出的91.24％；项目支出11.23万元，占总支出的8.76％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20.40万元，增长18.92%。其中：基本支出增加14.17万元，增长13.76%；项目支出增加6.23万元，增长124.60%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出较上年增加14.17万元的主要原因是调入1人，导致人员工资增加；项目支出较上年增加6.23万元的主要原因是沾益区奋进新征程推动新跨越三年行动办公室经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.11万元，占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.90万元，占基本支出的3.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要保障政策研究工作和沾益区奋进新征程推动新跨越三年行动办公室日常运转经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出124.34万元,占本年支出合计的96.96%。与上年相比增加17.43万元，增长16.30%，主要原因是调入1人，导致人员工资增加；项目支出较上年增加的主要原因是沾益区奋进新征程推动新跨越三年行动办公室经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于单位人员社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于单位人员医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出98.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。主要用于人员经费、办公用品、维修维护费、劳务费及委托业务费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.31万元，决算为1.00万元，完成年初预算的76.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.13万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.50%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.31万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的76.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.13万元，决算为1.00万元，完成年初预算的88.50%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降18.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降18.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室资产总额9.24万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产9.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.12万元，其中固定资产增加2.78万元，流动资产减少3.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值3.38万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出1.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030300176901111

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2023年度部门决算公开报表.pdf