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曲靖市沾益区投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署；拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟定全区投资促进发展规划和年度指导性意见，并组织实施，督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全区投资促进工作考核评价体系，做好全区招商引资年度计划的分解、统计，牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全区投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制；承担区招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全区性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理区级重点招商引资项目库，会同区直有关部门、乡镇（街道）、沾益工业园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作；负责重点企业、重点招商引资项目手续的全程领办代办及跟踪服务工作。

8.负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全区投资指南，管理维护区级招商引资信息平台。

9.负责协调、联络省、市驻外招商机构；负责做好市场化招商有关工作；负责与境内外有关企业、科研院所、商（协）会、中介代理机构或个人进行联络并开展合作，扩大招商网络；负责引入总部经济项目。

10.完成市投资促进局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.招商引资工作。开展招商引资和投资促进工作。2023年签约项目19个，协议投资额323.70亿元人民币，其中引进10亿元以上重大项目3个，完成目标任务的100%；新签约1亿—10亿元招商引资项目16个，完成目标任务（12个）的133%；实际利用外资493万美元，完成目标任务的123%。

2.招商引资宣传策划及项目包装工作。围绕区域发展及产业发展包装储备项目，用于开展招商引资工作；并根据沾益区发展定位，制作招商宣传册、摄制宣传片。2023年策划包装项目并上报市局20个，通过评审11个。

3.企业服务。跟踪服务签约投资的招商引资企业，开展项目进展情况跟进，配合各部门推进项目落地等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、项目推进科、发展规划科、统计督导科、投资服务科、外资利用科、项目投资代办服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市沾益区投资促进局

纳入曲靖市沾益区投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区投资促进局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区投资促进局2023年度收入合计455.01万元。其中：财政拨款收入451.21万元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.80万元，占总收入的0.84%。与上年相比，收入合计增加83.34万元，增长22.42%。其中：财政拨款收入增加88.23万元，增长24.31%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少4.89万元，下降56.27%。主要原因是：财政拨款收入增加是2023年招商引资工作量增加导致招商引资工作经费增加，其他收入减少是公益岗人员2人2023年9月合同期满导致工资和社保补助经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区投资促进局2023年度支出合计464.40万元。其中：基本支出210.21万元，占总支出的45.26％；项目支出254.19万元，占总支出的54.74％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加94.53万元，增长25.56%。其中：基本支出减少3.26万元，下降1.53%；项目支出增加97.80万元，增长62.54%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：基本支出减少是1名职工修正工资档次导致人员经费减少，项目支出增加是2023年招商引资工作量增加导致招商引资工作经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出208.21万元，占基本支出的99.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.00万元，占基本支出的0.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

招商引资工作经费，用于开展招商引资工作254.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出451.21万元,占本年支出合计的97.16%。与上年相比增加88.23万元，增长24.31%,主要原因是2023年招商引资工作量增加导致招商引资工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出355.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%。主要用于机关事业单位人员经费，日常公用经费支出，为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出23.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于单位在职人员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于机关事业单位缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.57万元，决算为53.92万元，完成年初预算的306.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17.57万元，决算为53.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的306.89%，具体是国内接待费支出决算53.92万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.57万元，支出决算为53.92万元，完成年初预算的306.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17.57万元，决算为53.92万元，完成年初预算的306.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是今年以来，共组织外出招商46次，7支小分队累计外出驻点152天，拜访158家企业和商（协）会，邀请企业到沾益考察115批次，招商小分队成功签约7个项目，但拜访企业及邀请企业赴沾考察批次增多；二是聚焦沾益区重点产业，赴外组织开展宣传推介活动，邀请目标企业积极参加投资洽谈；三是接待龙头企业、链主企业97批次，大大提高了签约项目质量，但接待龙头企业、链主企业批次增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10.67万元，增长24.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加10.67万元，增长24.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是今年以来，共组织外出招商46次，7支小分队累计外出驻点152天，拜访158家企业和商（协）会，邀请企业到沾益考察115批次，招商小分队成功签约7个项目，但拜访企业及邀请企业赴沾考察批次增多；二是聚焦沾益区重点产业，赴外组织开展宣传推介活动，邀请目标企业积极参加投资洽谈；三是接待龙头企业、链主企业97批次，大大提高了签约项目质量，但接待龙头企业、链主企业批次增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次4491人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待企业支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区投资促进局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区投资促进局属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区投资促进局资产总额18.04万元，其中，流动资产6.21万元，固定资产11.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.95万元，其中固定资产增加3.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区投资促进局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

曲靖市沾益区投资促进局附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf

曲靖市沾益区投资促进局附件2：2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

曲靖市沾益区投资促进局附件3：2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

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