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曲靖市沾益区商务局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主管全区国内外贸易、外商投资、对外经济技术合作、市场建设、商品流通、特殊流通行业监管、监测分析市场运行和商品供求状况、推进全区流通产业结构调整、商务领域信用体系建设、会展业促进与管理等相关工作以及市商务局和区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年曲靖市沾益区商务局积极履职尽责，展现担当作为，加强重点企业运行调度，积极培育潜力企业，加快构建开放发展高地，稳增长促消费，扎实推进县域商业体系建设，不断丰富城市经济业态，大力发展农村电子商务，全力完成各项工作任务，为全区经济高质量发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、市场运行科、市场建设流通科、对外贸易管理科、电子商务科、外事管理科。

所属事业单位1个，即：曲靖市沾益区电子商务公共服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市沾益区电子商务公共服务中心。

纳入曲靖市沾益区商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区商务局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2023年度收入合计923.19万元。其中：财政拨款收入921.98万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.21万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加367.31万元，增长66.08%。其中：财政拨款收入增加366.09万元，增长65.86%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加1.21万元，增长100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是：2023年度新增企业补助项目资金300.00万元，其他收入增加的主要原因是2022年度无其他收入，导致2023年度增长100.00%。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2023年度支出合计928.01万元。其中：基本支出186.54万元，占总支出的20.10％；项目支出741.47万元，占总支出的79.90％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加372.12万元，增长66.94%。其中：基本支出减少10.65万元，下降5.40%；项目支出增加382.78万元，增长106.71%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是：2023年度本单位调出一人导致基本支出减少，项目支出增加的主要原因是：2023年度新增企业补助项目资金300.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.04万元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.50万元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商贸流通企业补助项目资金184.40万元，主要用于云南省外贸进口企业双百强奖励资金、限额以上企业培育促进消费增长奖补资金和市场运行监测工作经费。

2.煤炭交易中心奖励专项资金500.00万元，主要用于云南省煤炭交易（储配）中心有限公司奖励。

3.构建开放发展高地及商务工作经费57.07万元，主要用于参加广交会、西洽会、厦洽会、进博会、南博会等国内大型展会，帮扶企业扩大产品销量和提升产品知名度；参加各级各类有关RCEP贸易规则培训；招商引资，吸引高新技术外资企业投资沾益；引进跨境电商企业落户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出921.98万元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加366.09万元，增长65.86%,主要原因是：2023年度新增企业补助项目资金300.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出710.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.10%。主要用于机关事业单位人员经费，日常公用经费支出，为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于单位退休人员、机关在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于单位在职人员及离退休人员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出172.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.70%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于机关事业单位缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.22万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本部门按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市沾益区商务局机关开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区商务局2023年机关运行经费支出7.50万元，比上年增加0.09万元，增长1.21%,主要原因是办公设备维修次数比上年略有增加。机关部门运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区商务局资产总额14.49万元，其中，流动资产4.58万元，固定资产9.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.53万元，其中固定资产增加1.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区商务局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030319300301111

曲靖市沾益区商务局2023年度部门决算公开报表.pdf