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曲靖市沾益区第五中学2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区第五中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，坚持正确的办学理念，实施素质教育。

2.坚持社会主义办学方向，深化教育改革，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。强化班子建设，师资队伍建设，学校现代化建设，校园环境建设；做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人；培养有理想，有道德，有文化，有纪律的德智体美劳等全面发展的优秀中学生。

3.承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理，完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4.按照教学大纲、课程计划、对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本技能训练，为社会各行各业输送较高素质的后备力量奠定基础。

5.对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

6.加强校园文化建设，把常规的事做好。

7.承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学教研活动，探索教育教学改革发展的新思路。

8.负责改善办学条件，改善师生工作、学习条件。

9.加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质五项管理，推进“双减”工作，提高课后服务水平，促进学生健康成长、全面发展，深入推进立德树人。

10.承办上级政府、教育主管部门交办的相关事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市沾益区第五中学全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。在区委、区政府和区教育体育局的指导下，我校狠抓教学常规管理，全面落实“双减”“双升”“五项管理”政策，致力于培养“全面发展、学有所长”的优秀学生，力争普高升学率在去年的基础上稳步提升，市级高中（曲靖一中、曲靖二中、民族中学）上线人数有所增加。大力开展文明校园、书香校园和平安校园建设，不断改善办学条件，提升办学水平，加快推进教学综合楼建设。加强师德师风建设，开展“珠源红烛、育人先锋”党建品牌创建活动，创建市级清廉示范学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教研室、教务处、政教处、总务处、团委、大队委、体卫艺、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区第五中学作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第五中学2023年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员160人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2417人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区第五中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区第五中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区第五中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区第五中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第五中学2023年度收入合计3,671.61万元。其中：财政拨款收入3,671.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加815.60万元，增长28.56%。其中：财政拨款收入增加815.60万元，增长28.56%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：2023年人员经费支出减少，导致基本支出减少；2023年项目支出增加，导致项目支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第五中学2023年度支出合计3,671.61万元。其中：基本支出2,599.70万元，占总支出的70.81%；项目支出1,071.91万元，占总支出的29.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加815.60万元，增长28.56%。其中：基本支出减少104.84万元，下降3.88%；项目支出增加920.44万元，增长607.67%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：2023年人员经费支出减少，导致基本支出减少；2023年项目支出增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区第五中学机构正常运转的日常支出2,599.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,599.70万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,071.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、改善办学条件补助经费项目20.00万元，用于改善学校办学条件及校园美化。

2、教育补助类经费项目2.30万元，用于改善学校办学条件。

3、高层次人才特殊生活补贴经费项目6.00万元，用于支付高层次人才特殊生活补贴。

4、农村义务教育学生营养改善计划补助经费项目437.72万元，用于农村义务教育学生营养改善计划补助支出。

5、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费项目213.31万元，用于补助义务教育家庭经济困难学生。

6、城乡义务教育中小学公用经费补助经费项目192.21万元，用于保障教育教学业务活动正常开展。

7、义务教育课后服务奖补资金项目15.32万元，用于义务教育课后服务支出及奖补。

8、体育联赛补助经费项目2.75万元，用于体育联赛活动业务经费支出。

9、厕所革命补助经费项目19.30万元，用于支付厕所革命改造工程款。

10、龙泉分校集团化办学补助经费项目50.00万元，用于龙泉分校集团化办学改扩建支出。

11、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费项目113.00万元，用于支付义务教育薄弱环节改善与能力提升综合楼项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第五中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,671.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加815.60万元，增长28.56%,主要原因是：2023年人员经费支出减少，导致基本支出减少；2023年项目支出增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于改善办学条件，保障学校正常开展教学活动。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3,043.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于教职工工资福利支出、家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划、办公用品、维修维护费、培训费及委托业务费等相关支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出306.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于缴纳教职工社会保险费用。

9.卫生健康（类）支出130.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于缴纳教职工医疗、生育保险等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出168.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第五中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第五中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区第五中学属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区第五中学资产总额1,844.30万元，其中，流动资产86.78万元，固定资产1,678.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产79.50万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区第五中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算投款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

附件1：曲靖市沾益区第五中学2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.xls.pdf

附件2：曲靖市沾益区第五中学2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：曲靖市沾益区第五中学2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

监督索引号53030319101301001111