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曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度部门决算

  • 曲靖市沾益区教育体育局
  • 2024-10-28 13:46

监督索引号53030319101300201000

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区第二幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第二幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等,全面贯彻《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》。

2.主持制定全校工作计划和各项规章制度,确立分级管理目标,建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开校务会,深入一线检查各项工作实施情况。

3.负责全校教职工的聘任、调整校内工作人员结构,定期对保教工作人员进行考核并做出正确评估。

4.定期召开家长会,展示教育成果,宣传家教方法,听取家长意见,提高办园质量。

5.及时了解国内外幼儿教育动态,最新研究成果,关注幼儿教育发展的新动向。整理归纳后为我所用,建立正常的工作秩序。

6.从实际出发,深入细致做好政治思想工作,关心保教人员的思想工作,生活和健康。经常对全校职工进行为人师表职业道德教育,解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

7.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作,提高他们的政治觉悟,更新他们知识结构,提高业务水平和教育改革工作。

8.负责主持制定全园工作计划,主持园各种会议,定期深入第一线,检查全园各项工作实施情况,协调园内外关系,总结交流校内各个环节的工作经验和教训,表彰先进,推广经验。

9.制定人员编制,明确分工,合理组织人力,决定入选,任用、解聘、奖惩等工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.创设健康,丰富的环境,强化普通话的学习,以环境促教育,保证幼儿的发展;关注幼儿社会性的发展,促进幼儿良好个性,情感的养成。

2.在一日生活中,以多种方式引导幼儿认识,体验并理解基本的社会行为规则,学习自律,树立规则意识;结合日常生活,开展安全教育提高自我保护的意识和能力。

3.科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿,促进全面发展。

4.运用家长资源,配合幼儿园做好保教工作。

5.做好主题的幼儿观察、记录、评价等方面的工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我幼儿园共设置6个内设机构,包括:园长室、保健室、食堂、财务室、教研组、党支部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

曲靖市沾益区第二幼儿园作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员28人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1084人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费,《“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度无一般公共预算“三公”经费,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度收入合计877.10万元。其中:财政拨款收入669.31万元,占总收入的76.31%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入207.79万元(含教育收费0.00万元),占总收入的23.69%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加130.74元,增长17.52%。其中:财政拨款收入增加209.75元,增长45.64%;上级补助收入增加0.00元,与上年对比无变化;事业收入减少79.02元,下降27.55%;经营收入增加0.00元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加0.00万元,与上年对比无变化。主要原因是本年有新增项目,导致收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度支出合计877.10万元。其中:基本支出421.17万元,占总支出的48.02%;项目支出455.93万元,占总支出的51.98%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加130.74万元,增长17.52%。其中:基本支出增加13.00万元,增长3.18%;项目支出增加117.73万元,增长34.81%;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。主要原因是本年有新增项目,导致支出增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区第二幼儿园机构正常运转的日常支出421.17万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出421.17万元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区第二幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出455.93万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.业务活动、植被恢复及其他林业草原工作经费3.00万元;

2.教育运转补助经费207.79万元;

3.(基本民生)学前教育家庭经济困难学生补助经费9.78万元;

4.教育补助类经费234.36万元;

5.六一儿童节慰问补助经费1.00万元,主要用于六一儿童节慰问经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出669.31万,占本年支出合计的76.31%。与上年相比增加209.75万元,增长45.64%,主要原因是本年有新增项目,导致支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于支付在职人员工资及公用经费支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出571.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%。主要用于支付在职人员工资、保险、家庭经济困难学生补助、支持学前教育扩容提质发展。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出46.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于单位缴纳的基本养老保险费、职工失业保险费等支出

9.卫生健康(类)支出20.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费、工伤、生育保险补助经费等支出

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出27.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区第二幼儿园属非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,曲靖市沾益区第二幼儿园资产总额2,316.71万元,其中,流动资产2.07万元,固定资产2,314.64万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额减少81.22万元,其中固定资产增加0.00万元,流动资产减少5.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

附件1:曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度部门决算公开报表(决算报表部分)20241024104132123.pdf

附件2:曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度部门决算公开报表(国有资产使用部分)20241024104132123 .pdf

附件3:曲靖市沾益区第二幼儿园2023年度部门决算公开报表(绩效自评部分)20241024104132123.pdf





监督索引号53030319101300201111