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曲靖市沾益区第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区第一幼儿园全面贯彻落实党的教育方针，秉承“心中有目标、眼中有孩子、处处有教育”的理念，以立德树人为根本任务，以爱为源泉，着力打造“五爱四亲”亲亲园文化。于2016年成功晋升为“云南省一级一等幼儿园”，先后获得“云南省现代教育示范幼儿园”、“云南省语言文字示范单位”、“云南省学前教育帮扶先进集体”、“云南省平安校园”等多项荣誉。主要为沾益城区学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市沾益区第一幼儿园认真贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，紧扣“滴水成江，汇爱珠源”的价值理念，强管理、促规范，办园水平稳步提高，赢得了幼儿家长和社会各界的好评。

1.人生百年，立于幼学。区一幼尊重幼儿天性，坚持以儿童为本，以儿童的发展为根基，深入挖掘现代幼儿教育的实施路径和文化内涵，聚焦五爱教育、礼仪教育、环境教育、劳动教育四个幼儿教育主阵地，持续提升全园幼教水平。

2.五爱教育养美德。按照“有爱，生活才会更精彩，爱的教育要从孩子抓起”的工作思路，紧扣幼儿园孩子的年龄特点，深入开展“爱祖国、爱家乡、爱校园、爱父母、爱自己”的“五爱”教育，培育爱的心灵。

3. “礼仪教育”显特色。区一幼根据幼儿的年龄特点和身心发展规律把“文明习惯”作为幼儿园工作的重要内容，从开展文明礼仪教育、孝敬父母、关爱他人入手，实施礼仪教育，引导幼儿学礼仪、讲礼仪、重礼仪，把礼仪教育渗透在幼儿一日活动的各个环节之中。

4.环境文化润童心。环境文化是幼儿园校园文化的重要组成部分。区一幼十分重视环境创设，按照“一条长廊一个特色，一个班级一个主题”的要求，开展主题长廊建设，让每个教室、楼梯、走廊通道各领风采。由党员教师牵头，班级老师、家长、幼儿共同进行环境创设。每一处构思都是从孩子的视角而来，每一个细节都体现了教师们的精巧设计和独具匠心。

5.劳动教育重童趣。区一幼以课程为主线，将劳动教育贯穿始终，坚持源源不断地给孩子们提供充分自主、自由创造的机会。让孩子们直接从劳动体验中学习、认知、思考、感觉和行动，用眼睛去捕捉生活的符号，用双手去擦亮生活的窗户。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、总务处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区第一幼儿园作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生894人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年度收入合计1,347.00万元。其中：财政拨款收入1,034.59万元，占总收入的76.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入312.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的23.19%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11.59万元，下降0.85%。其中：财政拨款收入增加85.91万元，增长9.06%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少97.50万元，下降23.79%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是教职工退休，工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年度支出合计1,347.00万元。其中：基本支出880.87万元，占总支出的65.39％；项目支出466.13万元，占总支出的34.61％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11.59万元，下降0.85%。其中：基本支出减少215.97万元，下降19.69%；项目支出增加204.38万元，增长78.08%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是教职工退休，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区第一幼儿园机构正常运转的日常支出880.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出880.87万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育运转补助类项目支出312.41万元；

2.幼儿教育运转补助类项目支出134.79万元；

3.学前教育家庭经济困难学生补助项目支出12.93万元；

4.清廉学校建设补助项目支出5.00万元；

5.“六一”儿童节慰问项目支出1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1,034.59万元,占本年支出合计的76.81%。与上年相比增加85.91万元，增长9.06%,主要原因是幼儿园保教费返还从一般公共预算财政拨款支出中列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于清廉学校建设广告材料制作支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出825.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.82%。主要用于教师基本工资、五险一金缴费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出96.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于养老保险、失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出49.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出57.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于教师住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因是本单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区第一幼儿园资产总额547.89万元，其中，流动资产2.01万元，固定资产545.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.32万元，其中固定资产减少19.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.98万元，其中：政府采购货物支出8.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.98万元，其中：授予小微企业合同金额8.98万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区第一幼儿园2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

附件1：曲靖市沾益区第一幼儿园2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20241025105523651.pdf

附件2：曲靖市沾益区第一幼儿园2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）20241025105523651.pdf

附件3：曲靖市沾益区第一幼儿园2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）20241025105523651.pdf

监督索引号53030319101300101111