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曲靖市沾益区新源小学2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区新源小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区新源小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以教学为中心，落实精细化管理。

严格执行课程方案,强化教学常规细节管理。学校全面贯彻党的教育方针，严格执行教育制度、课程标准，遵照教育法律、法规要求规范办学行为。学籍管理档案齐全、规范、真实准确。严格执行《课程计划》,开齐课程开足课时。春季学期做好毕业生分流工作，人随籍走，轨迹清晰。科学谋划做好控辍保学工作，坚持月报制度，全面排查建档立卡户子女就学情况，做到数据精准包保到各班。

2.开展教育改革，落实“双减”政策。

一是抓学习就是抓发展的学习理念深入人心。沾益区新源小学紧跟时代步伐积极组织教职工参加各级各类培训学习；为保障培训能面向广大教师，能获得高质量收益，年初专门预算出公用经费10.00%的培训经费。派出多名骨干教师远赴上海、北京、重庆等地参加培训学习，组织全体在职教职工开展“以学为主理念”网络继续教育，夯实教职工“先学后教 以学定教”理论和实践基础。

二是抓常规就是打基础的务实作风扎根基层。落实“双减”政策办好课后服务，确实提升教育教学质量，是学校教育的中心工作。沾益区新源小学精细化管理抓学校教育，确实减轻学生作业负担，破解教育难题。课前抓全局定目标：做好两个研究定目标，一是研究教材定重点，二是研究学生定难点；同时抓好预习培养学生独立学习独立思考的能力。课中抓过程学方法：分清角色重学法，一是统筹单元目标循序渐进化解学习难点，二是做好分组配合重学习分享，重点放在难点训练，阅读迁移和写作实践上。课后抓辅导分层提升。

三是以年级组为单位大刀阔斧开展集体备课，各学科每个周固定一天开展教学展示和经验交流活动；在实践探索中提炼出各种适用教学方法。扎实开展好“传帮带”工作，在专家和名师的带领下，年轻教师逐渐成长起来成为学校骨干教师。

3.落实国家惠民政策，扎实开展课后服务工作。

一是多级联动，共绘蓝图。沾益区新源小学充分发挥三级家委会的桥梁纽带作用，利用家长会积极做好专项工作宣传，汇聚民意达成共识。联系企业积极参与招投标和供餐调研工作中来，站在家长的角度为供餐工作把好关，同时对完善课后辅导回应家长呼声，为专项工作的开展绘就温馨蓝图。

二是建立健全课后服务体系，提高教育综合服务能力，促进学生身心健康发展，满足广大家长对优质教育资源的需求，切实增强家长、学生的获得感和幸福指数，是办好课后服务的出发点和最终目的。学校也将进一步优化课程设置，增加有利于学生身心发展的午托服务项目，做到减轻学生课业负担，让学生健康快乐成长。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、德育处、大队部、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区新源小学作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区新源小学2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员87人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1485人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区新源小学2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区新源小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区新源小学2023年度无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费收入，《“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区新源小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区新源小学2023年度收入合计1,666.46万元。其中：财政拨款收入1,666.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加235.44万元，增长16.45%。其中：财政拨款收入增加235.44.万元，增长16.45%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，五险两金缴费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区新源小学2023年度支出合计1,666.46万元。其中：基本支出1,417.14万元，占总支出的85.04％；项目支出249.32万元，占总支出的14.96％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加235.44万元，增长16.45%。其中：基本支出增加89.04万元，增长6.70%；项目支出增加146.40万元，增长142.25%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，本年项目支出的拨款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区新源小学机构正常运转的日常支出1,417.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,417.14万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区新源小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.对家庭和个人的补助108.31万元，用于义务教育学校学生营养改善计划补助和家庭经济困难学生生活补助。

2.商品和服务支出132.77万元，用于开展义务教育教学日常办公开支。

3.资本性支出8.24万元，用于开展义务教育教学基础设施建设和办公设备购置开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区新源小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,666.46万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加235.44.万元，增长16.45%,主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加；本年项目支出的拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,346.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及专项业务工作的经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出162.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于老有所养人员工资及职工养老保险、工伤保险缴费。

9.卫生健康（类）支出69.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出88.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区新源小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区新源小学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是曲靖市沾益区新源小学属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区新源小学资产总额1,427.51万元，其中，流动资产221.08万元，固定资产1,733.39万元（净值1,206.43万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），其他资产0.00万元（净值0.00万元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,059.61万元，其中固定资产减少463.70万元。处置房屋建筑物3,203.39平方米，账面原值478.01万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.32万元，其中：政府采购货物支出14.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.32万元，其中：授予小微企业合同金额14.32万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区新源小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算投款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

附件1：曲靖市沾益区新源小学2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf

附件2：曲靖市沾益区新源小学2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：曲靖市沾益区新源小学2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

监督索引号53030319101300601111