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曲靖市沾益区望海小学2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区望海小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区望海小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，制定学校相关管理制度。

2.编制学校教育事业发展规划，研究提出学校教育改革与发展战略；拟定学校教育事业发展的重点、结构、速度，贯彻落实工作等。

3.综合管理学校的教育教学、德育、后勤、兴趣教育、思政教育、教育科研、特色教育等工作；负责学校优质均衡巩固提高工作；协调与各校和上级各部门的有关教育工作。

4.主管学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；贯彻落实青少年校外教育工作、少数民族教育和特殊教育工作。

5.统筹管理教育经费；落实教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；落实教育经费和补助专款、教育基建专款的管理和使用；监管学校教育经费的使用情况；落实学校基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作、校舍建设；管理和使用好各级对我校的教育捐助。

6.落实学校教育管理体制改革和教育教学改革；落实学校内部管理体制改革；管理学校教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.管理学校教职工，落实学校教职工队伍建设工作；认真实施教师资格制度，配合上级开展小学教师资格的推荐和认定工作和学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.贯彻落实好学校国民小学教育；落实继续教育制度；制定招生计划并组织落实、实施。

9.领导学校的党群工作；主管学校党的建设和领导班子建设；负责学校工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和落实学校纪检、信访和行风建设等。

10.按照干部管理权限负责学校人事管理和领导干部的推荐、考核等工作。

11.落实学校勤工俭学工作。

12.负责学校教育基本信息统计、分析、发布工作；管理的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，落实推广普通话工作。

14.负责学校教学研究和教学管理工作。

15.做好学校未成年人思想道德建设工作。

16.承办上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面完成义务教育优质均衡国家级评估验收工作；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；积极推进“课堂教学改革”工作，提高教育教学质量，办好优质教育；扎实创建特色学校，把学校的办学经验继续向外推广，打造旗帜学校；严格落实“五项管理”，提高学校课后服务质量，做到让家长放心、让社会满意。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、总务处、德卫艺办公室、教研室、教务处、体育处、德育处、信息中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区望海小学作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区望海小学2023年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员140人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3623人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区望海小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区望海小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区望海小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区望海小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区望海小学2023年度收入合计2,854.47万元。其中：财政拨款收入2,854.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加999.79万元，增长53.91%。其中：财政拨款收入增加999.79万元，增长53.91%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是单位招考教师，人员增加，基本工资、薪级工资增资，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区望海小学2023年度支出合计2,854.47万元。其中：基本支出2,139.89万元，占总支出的74.97%；项目支出714.58万元，占总支出的25.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加999.79万元，增长53.91%。其中：基本支出增加459.42万元，增长27.34%；项目支出增加540.37万元，增长310.17%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是单位招考教师，人员增加，基本工资、薪级工资增资，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区望海小学单位机构正常运转的日常支出2,139.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,139.89万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区望海小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出714.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况如下：

1.高层次人才特殊生活补贴经费6.00万元。

2.项目前期工作经费1.00万元。

3.农村义务教育学生营养改善计划补助经费445.41万元。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费4.85万元。

5.城乡义务教育中小学公用经费补助经费189.11万元。

6.2022年义务教育课后服务省级奖补资金21.89万元。

7.教学名师2022年项目支持经费9.56万元。

8.特殊教育中央补助经费30.00万元。

9.项目前期工作经费5.76万元。

10.六一儿童节慰问补助经费1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区望海小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,854.47万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加999.79万元，增长53.91%,主要原因是单位招考教师，人员增加，基本工资、薪级工资增资，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于高层次人才特殊生活补贴和项目前期工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,364.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及专项业务工作的经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出243.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于职工养老保险、工伤保险缴费。

9.卫生健康（类）支出100.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出138.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区望海小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区望海小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区望海小学属于非参公事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区望海小学资产总额3,922.36万元，其中，流动资产153.72万元，固定资产3,768.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136.28万元，其中固定资产增加62.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额71.04万元，其中：政府采购货物支出71.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额71.04万元，其中：授予小微企业合同金额71.04万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区望海小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

普通教育：反映各类教育支出。

特殊教育：反映智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

附件1：曲靖市沾益区望海小学2023年决算公开报表（决算报表部分）.pdf

附件2：曲靖市沾益区望海小学2023年决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：曲靖市沾益区望海小学2023年决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

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