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曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区西平街道中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区西平街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区、街道关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.提出街道教育改革与发展战略；指导并协调实施工作；管理和指导西平街道辖区各民办学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理西平街道辖区民办教育工作；负责西平街道“两基”巩固提高工作；指导、协调西平街道辖区有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管西平中心学校教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管西平街道辖区各民办学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

5.监督、指导各民办学校校舍安全和校园绿化、美化工作。

6.主管西平中心学校教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；负责中心学校教师资格的推荐和认定；主管学校教师专业技术职务的评聘工作。

7.负责西平中心学校教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

9.负责辖区内民办幼儿园的教学研究和教学管理。

10.承办区教体局、西平街道交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

抓实党建工作，夯实党建工作基础，落实党员学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”制度，开展主题党日活动。

加强对辖区民办幼儿园及培训学校的监督管理。指导督促辖区幼儿园及培训学校做到六落实即“三防”建设落实、制度建立执行落实、隐患排查整治落实、教育培训落实、应急演练落实、档案规范建立落实。2023年组织开展联合检查和集中整治2次，中心学校组织安全检查8次，督促各幼儿园每月开展应急演练不少于1次，每周开展安全检查及安全教育不少于 1次。持续强化学校食堂管理，认真落实学校食堂“六T”管理要求，积极推进“明厨亮灶”工作。中心学校对幼儿园的食品安全工作台账、食品采购、加工、储藏、留样、供应等工作每月监督检查至少1次。完成辖区7所民办幼儿园地震预警终端安装。2023年辖区没有发生校园安全责任事故。加强幼儿园教学行为监管，纠正幼儿园小学化倾向，2023年开展专项督查3次。指导各幼儿园开展新年活动10场次，开展“六.一”儿童节活动10场次，开展亲子运动会10场次。

继续落实好教师挂职联系制度。中心学校教师挂职联系到辖区10所民办幼儿园和31所培训学校，每位教师到挂点幼儿园、培训学校督促指导每月不少于1次。对辖区幼儿园县域学前教育普及普惠区创建工作开展督查4次，西平街道创建县域学前教育普及普惠区工作对标对表按全区创建整体工作部署有序推进。指导晨光幼儿园、红星幼儿园搬迁新址，晨光幼儿园2023年9月完成搬迁，办园条件得到极大改善；红星幼儿园2023年9月完成搬迁，消除办学场地无法封闭，各功能室不达标等问题。指导航睿幼儿园晋升云南省一级三等幼儿园，2023年10月18日初勘完成后指导幼儿园制定方案进行整改。航睿幼儿园在2023年12月1日完成云南省一级三等幼儿园复审评估，认定达到云南省一级三等幼儿园办园水平标准。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、财务办公室、民办幼儿教育业务组、校外培训机构业务组、人事和职称业务组、党建和党务工作组、安全办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区西平街道中心学校作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年度收入合计193.79万元。其中：财政拨款收入193.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少27.16万元，下降12.29%。其中：财政拨款收入减少27.16万元，下降12.29%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2022年有西平街道九龙社区幼儿园项目补助经费支出，2023年无此项目支出，所以项目支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年度支出合计193.79万元。其中：基本支出125.03万元，占总支出的64.52%；项目支出68.76万元，占总支出的35.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少27.16万元，下降12.29%。其中：基本支出增加15.26万元，增长13.90%；项目支出减少42.42万元，下降38.15%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加主要原因是人员基本工资、薪级工资增资；项目支出减少主要原因是2022年有西平街道九龙社区幼儿园项目补助经费支出，2023年无此项目支出，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区西平街道中心学校机构正常运转的日常支出125.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.03万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区西平街道中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难学生补助16.62万元，全部用于发放家庭经济困难学生；

2.西平街道九龙社区少先队校外教育实践基地建设项目及教体局教育运转补助经费6.00万元，足额拨付给西平街道九龙社区少先队校外教育实践基地建设和西平街道中心学校教育运转，全部用于实践基地建设和西平街道中心学校教育运转；

3.支持学前教育发展专项资金补助经费46.14万元，足额拨付给普及普惠民办幼儿园，全部用于支持学前教育发展，提高学前教育办园质量和水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出193.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少27.16万元，下降12.29%，主要原因是2022年有西平街道九龙社区幼儿园项目补助经费支出，2023年无此项目支出，所以项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出165.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.17%。主要用于学前教育和小学教育支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出6.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区西平街道中心学校属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区西平街道中心学校资产总额9.21万元，其中，流动资产2.29万元，固定资产6.92万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.01万元，其中固定资产增加1.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.01万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理方式。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续

使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

附件1：曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf

附件2：曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：曲靖市沾益区西平街道中心学校2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

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