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曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区大坡乡中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区大坡乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区大坡乡中心学校负责本辖区内幼儿园、中小学的全面管理工作，接受区教体局的管理、组织、指挥和监督，接受乡党委、政府教育管理职责内的管理工作与监督。具体职责为：

1.贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育；

2.认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

3.实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育教学水平；

4.贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平；

5.加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展；

6.负责辖区内公民办幼儿园的管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实学校党建工作。一是坚持“第一议题”制度，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，做到政治理论学习制度化、常态化。

2.抓实党风廉政建设工作。一是强化对权力运行的制约和监督，严格执行《班子成员议事规则》、重大事项集体研究决策等工作制度；二是组织教师进一步学习了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、中央八项规定等内容，层层签订了年度党风廉政建设责任书，对重点任务和工作责任分解细化、责任到人；三是以纪律作风自查自纠专项行动为契机，开展集中学习4次、警示教育2次、 师德师风宣誓活动2次、廉政教育集中谈话2 次，拟定廉政提醒书5次。

3.抓实意识形态工作。一是健全完善了政治学习制度；二是通过专题学习、集中讨论、以案释警等方式强化了教师的思想政治教育工作；三是层层签订了意识形态工作责任书，对重点任务和工作责任分解细化、责任到人；四是以班会课为主阵地，着重加强了学生的思想政治教育，并通过学科渗透的方式注重对学生进行思想品德教育；五是强化思政队伍建设，选优配强思政课教师队伍，全面开展书记、校长同讲一堂思政课；六是坚持每年评选表彰一批在各方面成绩突出的先进集体和个人，并组织开展学习先进典型事迹的活动，引导广大教职工自觉向先进典型看齐，营造比学赶超的良好氛围。

4.抓实德育教育。以文明校园、绿美校园创建等为载体，组织开展了丰富多彩的文体活动，激发学生兴趣，发挥学生特长，提高学生综合素质，让学生学中有兴趣，课余有乐趣。突出文化育人，全体教师全员参与、自己动手规划布置了学校墙体文化、宿舍文化、教室文化等，在校园醒目处张贴和悬挂了教育方针、名人名言、名人画像、师生作品等，在墙壁上张贴或书写了壁画、文明语等，丰富了校园文化气 息，营造了良好的育人氛围。

5.抓实制度建设。中心学校采用教代会、校长教导会等形式先后制定了各种常规管理制度，各学校也结合自身实际制定了相应的规章制度。制度制定后中心学校每学期定期或不定期地深入学校进行检查落实。所有检查情况全部纳入学校综合考评、教师个人年度考核，并与奖惩、评先推优及工作调动挂钩。

6.抓实后勤管理工作。一是及时传达学习上级下发的有关学校专项经费管理的文件，并建立健全财务管理制度；二 是实行专账专户管理，及时兑现上级下拨的专项经费，坚持专款专用，不截留、不挤占、不挪用；三是健全完善了《大坡乡中心学校差旅费管理办法》，进一步建立健全了公务出差审批制度，规范了出差管理；四是规范食堂管理，认真落实食堂管理“六 T”管理要求，积极推进“明厨亮灶”工作。

7.抓实学校安全工作。中心学校高度重视学校安全工作，做到警钟长鸣、常抓不懈。加强领导，落实责任，层层签订安全管理目标责任书，创新宣传教育，落实1530教育制度，通过红领巾广播站、黑板报、亲子警示教育等载体，开展形式多样的教育活动。开展安全排查，实施日巡周查月报制度，组建学生交通安全小分队，强化涉校车辆劝导整治，开展安全应急演练，加强防溺水教育，一年来没有发生学生溺水等 安全事故。

8.抓实基础设施建设。一是中小学投入资金 400万元， 完成海峰中学综合楼、食堂、大坡小学教学综合楼及校园改造、中心幼儿园改扩建，新建海峰中学教师住宿楼、威格小学教学综合楼建设；二是投资160万元改造大坡德威村幼儿园、大坡章溪村幼儿园、大坡亮泉村幼儿园等6所幼儿园，不断提升学前教育办学质量；三是投资50余万元，绿化优美化校园，中小学校园面貌焕然一新，建成花园式学校，凸显了环境育人功能；四是全乡各学校累计投资70余万元更新添置了部分设施设备，绿化美化了校园环境，建设了校园文化，学校办学条件得到大力改善。

9.抓实教师队伍建设。我们按照“校长抓班子，班子带队伍，队伍促发展”的总体要求，着重从提高教师的思想素质、文化知识水平、教育教学能力、业务水平等方面加强教师队伍建设。培养了一批具有先进教育理念、良好职业道德和扎实业务基础的高素质专业化师资队伍。按照“送出去，请进来、全员培训”的原则，积极组织教师参加各种培训。

10.抓实教学常规工作。进一步完善了教学常规管理制度，抓实备、讲、批、辅、考、研等各环节工作，常态化开展推门听课、教学常规调研、综合检查考核，夯实教育教学质量提升基础。各学校在抓实教学常规管理的同时，稳步推进“先学后教”课堂教学改革，着力打造有效课堂、高效课堂。

11.抓实规范办学。一是认真落实“双减”政策，指导各校进一步规范了课程设置、统一了作息时间，要求开齐课程，上足课时；二是全面落实“五项管理”，健全完善了系列规章制度，对中小学学生作业、睡眠、手机、读物、体质健康实行负面清单管理，促进学生身心健康成长；三是学生食堂管理规范运作，卫生许可证、从业人员健康证办理齐全，食堂操作流程逐步规范，食品卫生安全监管到位，食堂物资定点采购、出入库登记及食品留样等形成制度；四是学生宿舍管理实行星级评定，宿舍内务进一步规范，寄宿学生安全意识、文明素养进一步提升；五是通过小学化倾向治理、涉校车辆规范管理、晋级升等等工作，使民办幼儿园管理进一步规范，民办教育蓬勃发展。

12.全力推进义务教育优质均衡发展工作。一是中心学校成立了义务教育优质均衡发展工作领导小组、制定了实施方案；二是层层压实责任，同各学校签订了目标责任书，同时将中心学校人员挂钩联系到相应学校，全力抓好义务教育优质均衡发展工作；三是各学校对照指标要求，强力补短板，细化了任务清单，明确了责任人及完成时限，实行挂图作战。中心学校校长带队多次深入各校督导检查义务教育优质均衡发展工作，就学校功能室、校园文化建设等提出具体要求。

13.强化工作落实。中心学校研究制定了学校常规管理考核细则，坚持全年春秋季学期各3个月到校开展常规考核，考核结果及时反馈并督查整改到位，同时将考核结果同先进学校评选挂钩。全年共开展常规考核6次，印发考核通报6期。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区大坡乡中心学校作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年末实有人员编制317人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制317人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员317人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3455人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费，《“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度收入合计7,731.10万元。其中：财政拨款收入7,704.33万元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入22.23万元（含教育收费22.23万元），占总收入的0.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.54万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加289.40万元，增长3.89%。其中：财政拨款收入增加270.95万元，增长3.65%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加13.92万元，增长167.31%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加4.54万元，增长100.00%。主要原因是：2023年基础建设项目增加，拨付了以前年度学前教育经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度支出合计7,731.10万元。其中：基本支出6,035.52万元，占总支出的78.07%；项目支出1,695.59万元，占总支出的21.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加289.40万元，增长3.89%。其中：基本支出减少216.55万元，下降3.46%；项目支出增加505.96万元，增长42.53%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年义务教育生均公用经费列入项目支出；2023年基础建设项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡中心学校机构正常运转的日常支出6,035.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,035.52万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,695.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划276.89万元，全部用于改善学生营养；

2.家庭经济困难学生生活补助282.81万元，全部用于发放家庭经济困难学生；

3.城乡义务教育中小学公用经费补助经费509.18万元，全部用于全乡各中小学办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升261.50万元，全部用于改善全乡各学校办学条件；

5.C级不安全校舍加固改造资金79.32万元，全部用于加固修缮全乡各学校校舍；

6.厕所革命30.70万元，全部用于全乡各学校厕所改造；

7.支持学前教育发展193.00万元，全部用于中心幼儿园新建校舍；

8.教育运转类补助经费22.23万元，全部用于中心幼儿园日常运转；

9.教育补助类经费9.40万元，全部用于大坡乡中心学校、德威小学、麻拉小学、亮泉小学日常办公开支；

10.义务教育课后服务奖补资金26.02万元，全部用于全乡中小学开展课后服务活动教师补助；

11.大坡乡中心学校工作经费4.54万元，全部用于补助海峰中学办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出7,704.33万元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加270.95万元，增长3.65%,主要原因是2023年拨付了以前年度公用经费；基础建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于麻拉小学、德威小学、亮泉小学商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出6,317.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出683.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于缴纳全乡教职工社会保险；

9.卫生健康（类）支出318.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳全乡教职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出381.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于缴纳全乡教职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区大坡乡中心学校属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区大坡乡中心学校资产总额4,111.79万元，其中，流动资产603.23万元，固定资产3,465.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产43.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,311.53万元，其中固定资产减少3,129.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.10万元，其中：政府采购货物支出10.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.10万元，其中：授予小微企业合同金额10.10万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

附件1：曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf

附件2：曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：曲靖市沾益区大坡乡中心学校2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

监督索引号53030319101302001111