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曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区德泽乡中心学校概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区德泽乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区、乡关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全乡教育事业发展规划，研究提出全乡教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全乡各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全乡的基础教育、职业技术教育、学前教育、民办教育工作；负责全乡“两基”巩固提高工作；指导、协调各村委会和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全乡各学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全乡各级各学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全乡青少年校外教育工作；指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责全乡教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全乡教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管学校的校舍建设；归口管理国内外对我乡的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、指导全乡教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全乡教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全乡教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；落实全乡各学校实施教师资格制度，初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的申报工作；主管各学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.领导所属学校的党群工作；主管各学校（园）党的建设和全乡各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全乡教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

9.指导各学校勤工俭学工作。

10.负责全乡教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

12.负责全乡中小学教学研究和教学管理。

13.承办乡人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面完成德泽乡中小学教育综合改革工作；全面提高德泽乡中小学教育教学质量，德泽小学综合楼工程顺利推进，整体竣工。积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索合并办学管理模式；把德泽乡中心学校领导班子建成优秀、示范班子，成为全乡班子建设的一面旗帜。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区德泽乡中心学校作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员133人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1300人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年度无“三公”经费、行政参公机关单位运行经费，《“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年度收入合计3,048.56万元。其中：财政拨款收入3,034.81万元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入13.74万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加20.49万元，增长0.68%。其中：财政拨款收入增加17.30万元，增长0.57%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加3.19万元，增长30.24%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是基本支出增加13.80万元、项目支出增加6.69万元，导致财政收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年度支出合计3,048.56万元。其中：基本支出2,363.89万元，占总支出的77.54%；项目支出684.67万元，占总支出的22.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加20.49万元，增长0.68%。其中：基本支出增加13.80万元，增长0.59%；项目支出增加6.69万元，增长0.99%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是基本支出增加13.80万元、项目支出增加6.69万元，导致财政支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡中心学校单位机构正常运转的日常支出2,363.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,363.89万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出684.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育补助类经费支出4.40万元，用于校舍维修维护。

2.学前教育家庭经济困难学生补助5.33万元，全部用于发放学前教育家庭经济困难学生。

3.支持学前教育发展资金补助经费36.68万元，用于办公支出。

4.教育运转类补助经费13.74万元，用于劳务支出。

5.德泽乡中心幼儿园项目补助经费50.00万元，用于幼儿园校舍建设。

6.城乡义务教育中小学公用经费补助经费153.20万元，用于城乡义务教育中小学公用经费支出。

7.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费66.30万元，用于小学补助义务教育寄宿生及家庭经济困难学生。

8.农村义务教育学生营养改善计划补助经费71.05万元，用于义务教育学校小学生营养改善计划补助。

9.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费43.28万元，用于中学补助义务教育寄宿生及家庭经济困难学生。

10.城乡义务教育中小学公用经费补助经费63.43万元，用于城乡义务教育中小学公用经费支出。

11.农村义务教育学生营养改善计划补助经费37.06万元，用于义务教育学校中学生营养改善计划补助。

12.义务教育课后服务奖补资金10.09万元，用于教师课后服务支出。

13.教育补助经费6.00万元，用于教育教学奖励。

14.义务薄弱环节改善与能力提升中央专项资金100.10万元，用于德泽小学校舍项目建设。

15.厕所革命专项资金23.20万元，完成中小学厕所改造项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3,034.81万元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加37.30万元，增长1.24%,主要原因是基本支出增加13.80万元、项目支出增加6.69万元，导致财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于校舍维修维护。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,483.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.84%。主要用于全乡中小学在职人员工资福利支出、学校办公费的支出、学生营养改善计划和义务教育家庭经济困难学生补助、中小学幼儿园建设及维修改造等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出278.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗费。

9.卫生健康（类）支出121.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于职工医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出147.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年比无变化，主要原因是曲靖市沾益区德泽乡中心学校属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区德泽乡中心学校资产总额4,453.09万元，其中，流动资产48.42万元，固定资产4,404.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0013万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加744.89万元，其中固定资产增加858.14万元，流动资产减少113.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29.00万元，其中：政府采购货物支出29.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.00万元，其中：授予小微企业合同金额29.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区德泽乡中心学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。

曲靖市沾益区德泽乡中心学校 2023年度部门决算公开报表附件1：（决算报表部分）.pdf

曲靖市沾益区德泽乡中心学校 2023年度部门决算公开报表附件2：（国有资产使用情况表）.pdf

曲靖市沾益区德泽乡中心学校 2023年度部门决算公开报表附件3：（绩效自评部分）.pdf

监督索引号53030319101302401111