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曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2.编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4.主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。

6.统筹规划、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7.主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9.领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10.按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14.负责全区中小学教学研究和教学管理。

15.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党对教育工作领导全面加强。

2.持续增进民生福祉三年行动专项工作稳步推进。

3.学前教育向普及普惠发展。

4.顺利完成义务教育优质均衡发展国家评估认定实地核查。

5.加大基础设施建设，办学条件持续改善，曲靖市第二小学珠源学校新建项目稳步推进。

6.政府履行教育职责省级督导评估全面完成。

7.积极引进优质教育资源，带动辐射全区教育，促进教育发展。二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：工委办，办公室，组织人事科，招生考试办公室，教育科学研究院，区政府教育督导办公室，现代信息技术教育办公室，学校保卫后勤管理办公室，学生资助管理中心，基础教育科，财务基建科，学校德育卫生艺术教育办公室，职业教育成人教育民办教育科，体育科，政策法规科，教育工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年度收入合计2,375.35万元。其中：财政拨款收入2,316.55万元，占总收入的97.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.80万元，占总收入的2.48%。与上年相比，收入合计增加479.93万元，增长25.32%。其中：财政拨款收入增加577.27万元，增长33.19%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少97.33万元，下降62.34%。主要原因是2023年度项目等支出事项增加，从而导致今年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年度支出合计2,375.35万元。其中：基本支出1,332.38万元，占总支出的56.09%；项目支出1,042.97万元，占总支出的43.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加479.93万元，增长25.32%。其中：基本支出增加42.37万元，增长3.28%；项目支出增加437.57万元，增长72.28%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2023年度项目等支出事项增加，从而导致今年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出1,332.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,313.07万元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.31万元，占基本支出的1.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,042.97万元。其中：基本建设类项目支出180.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市沾益区经济普查经费0.50万元，用于支持沾益区经济普查工作。

2.珠源英才助学补助经费1.50万元，用于优秀学生助学补助。

3.教育补助类经费36.87万元，用于保障各局机关及学校正常运转。

4.教育运转补助经费317.29万元，用于保障各局机关及学校正常运转。

5.城乡义务教育中小学公用经费补助资金33.13万元，用于全区义务教育学校运转支出。

6.普通高中国家助学金54.05万元，用于发放普通高中国家助学金。

7.普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助9.75万元，用于发放普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助。

8.优秀贫困学子奖学金补助资金0.50万元，用于发放优秀贫困学子奖学金，帮助受助学生顺利完成学业。

9.“甘露计划”补助资金1.40万元，用于发放受助大学生补助，助力受助大学生顺利完成学业。

10.普通高中建档立卡经济困难学生免学杂费补助资金9.44万元，用于发放普通高中建档立卡免学费。

11.云南省优师专项和省级公费师范生培养计划补助资金9.80万元，用于沾益区省级公费师范生培养补助支出。

12.教师节活动补助经费20.00万元，用于2023年教师节各项支出。

13.老年人运动会补助经费3.00万元，用于开展老年人运动会相关支出。

14.工程补助类经费114.15万元，用于支付工程前期费用，保障项目顺利实施。

15.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金42.24万元，用于完成学校新建项目建设补助。

16.编外临聘教师补助经费90.36万元，用于支付合同制教师工资及保险，保障相关学校教育教学顺利开展。

17.教学质量提升工程专项补助经费116.00万元，用于支付领办费用，促进学校教育教学质量提升。

18.足球场及体育设施建设补助经费180.00万元，用于沾益区社会足球场及其他体育设施建设。

19.体育彩票公益金补助资金3.00万元，用于学校少年宫日常运转开支及体育场地设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出2,313.55万元,占本年支出合计的97.40%。与上年相比增加574.27万元，增长33.02%,主要原因是2023年度项目等支出事项增加，从而导致今年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于曲靖市沾益区教育局（本级）机关运行支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,788.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。主要用于区教育体育局在职人员工资,办公费、水电费、维修（护）费、印刷费、差旅费、办公设备购置等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出180.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于全区社会足球场及其他体育场馆建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出141.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于离退休人员工资及离退休人员缴纳的医疗保险费。

9.卫生健康（类）支出71.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于在职人员缴纳的医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为5.90万元，完成年初预算的295.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为5.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的295.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的295.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为5.90万元，完成年初预算的295.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是2023年义务教育优质均衡迎接国家检查，公务用车频率和次数增加，公务用车运行维护费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.37万元，下降18.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.68万元，增长13.03%；公务接待费支出决算减少2.05万元，下降100.00%。主要原因是2023年义务教育优质均衡迎接国家检查，公务用车频率和次数增加，公务用车运行维护费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育体育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市沾益区教育体育局（本级）接待上级部门检查指导工作（接待0批次，0人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出19.31万元，比上年增加8.67万元，增长81.48%，主要原因是2023年迎接义务教育优质均衡发展国家评估认定实地核查，2023年对比上年专项经费及项目经费支出增加。机关运行经费主要用于沾益区教育体育局机关日常的培训费、会议费、差旅费、办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区教育体育局（本级）资产总额3,879.72万元，其中，流动资产3,462.97万元，固定资产415.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.00万元（净值），其他资产95.43万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少728.04万元，其中固定资产增加16.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.06万元，其中：政府采购货物支出3.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.75万元。授予中小企业合同金额18.06万元，其中：授予小微企业合同金额18.06万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

附件1：曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf

附件2：曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：曲靖市沾益区教育体育局（本级）2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf

监督索引号53030319101302501111