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曲靖市沾益区档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市沾益区档案馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分曲靖市沾益区档案馆2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规，监督指导全区范围内档案工作，开展档案宣传与档案人员培训，收集和接收对国家和社会有保存价值的档案，对馆藏档案进行科学保管和开发利用，为社会各界提供档案信息服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市沾益区档案局2023年重点工作：一是抓党建、创文和乡村振兴工作，提升部门形象，二是抓档案法律法规宣传，以法治档，三是抓档案业务建设，推进全区档案工作持续均衡发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、法规业务科、档案管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市沾益区档案馆。

纳入曲靖市沾益区档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区档案馆2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 曲靖市沾益区档案馆2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分曲靖市沾益区档案馆2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区档案馆2023年度收入合计216.90万元。其中：财政拨款收入216.90万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加147.08万元，增长210.69%。其中：财政拨款收入增加147.08万元，增长210.69%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入增加的主要原因是：2023年沾益区档案馆新馆建设项目建设资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区档案馆2023年度支出合计216.90万元。其中：基本支出82.79万元，占总支出的38.17％；项目支出134.11万元，占总支出的61.83％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加147.08万元，增长210.69%。其中：基本支出增加17.97万元，增长27.72%；项目支出增加129.12万元，增长2587.58%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因是：2023年沾益区档案馆新馆建设项目建设资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.13万元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.66万元，占基本支出的2.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区档案馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.11万元。其中：基本建设类项目支出134.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出216.90万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加147.08万元，增长210.69%，主要原因是2023年沾益区档案馆新馆建设项目建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出198.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于工资福利支出-30101基本工资支出22.84万元；工资福利支出-30102津贴补贴支出2.03万元；工资福利支出-30107绩效工资37.47万元；商品和服务支出-302051办公费1.51万元；商品和服务支出-30231公务用车运行维护费0.15万元；资本性支出（基本建设）-30901房屋建筑物构建134.11万元。

2.外交支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出9.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.67万元；其他社会保障缴费0.43万元。

9.卫生健康支出3.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%，主要用于职工基本医疗保险缴费支2.32元；公务员医疗补助1.47万元；其他行政事业单位医疗支出0.12万元。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%，主要用于职工住房公积金缴费5.78万元。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.15万元，完成年初预算的1.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.50%，完成年初预算的1.50%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的1.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.15万元，完成年初预算的1.50%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车停置未使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长1.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.15万元，增长1.50%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区档案馆2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区档案馆属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区档案馆资产总额5.07万元，其中，流动资产0.42万元，固定资产4.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.90万元，其中固定资产减少1.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区档案馆2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300176701111

曲靖市沾益区档案馆2023年度部门决算公开报表.pdf