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曲靖市沾益区白水镇2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区白水镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区白水镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会（社区）搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移以及城市下岗职工的再就业，做好人民群众来信来访及区委业务培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻落实党的惠农扶贫政策，着重改善基础民生，通过补齐基础设施短板、提升人居环境、开展爱国卫生“七个专项”行动等措施，改善农民群众生产生活条件；通过调整产业结构，挖掘和扶持特色产业，带动本镇经济发展和群众增收；抓好安全生产，加强应急管理，促进民族团结，做好民族团结进步示范创建工作，严格落实信访维稳等各项工作，确保白水镇健康稳定发展。

二、部门基本情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党建工作办公室、党政综合办公室、党群服务中心、综合执法队、财政所、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心。

所属单位15个，分别是：

1.曲靖市沾益区白水镇人民政府

2.曲靖市沾益区白水镇财政所

3.曲靖市沾益区白水镇文化综合服务中心

4.曲靖市沾益区白水镇社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区白水镇村镇建设管理服务站

6.曲靖市沾益区白水镇农业技术推广服务站

7.曲靖市沾益区白水镇果树技术推广站

8.曲靖市沾益区白水镇经营管理站

9.曲靖市沾益区白水镇畜牧兽医管理服务站

10.曲靖市沾益区白水镇农机管理服务站

11.曲靖市沾益区白水镇林业和草原站

12.曲靖市沾益区白水镇水务管理服务站

13.曲靖市沾益区白水镇村镇公路建设管理服务站

14.曲靖市沾益区白水镇中小企业管理服务站

15.曲靖市沾益区白水镇应急服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区白水镇2023年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.曲靖市沾益区白水镇人民政府

2.曲靖市沾益区白水镇财政所

3.曲靖市沾益区白水镇文化综合服务中心

4.曲靖市沾益区白水镇社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区白水镇村镇建设管理服务站

6.曲靖市沾益区白水镇农业技术推广服务站

7.曲靖市沾益区白水镇果树技术推广站

8.曲靖市沾益区白水镇经营管理站

9.曲靖市沾益区白水镇畜牧兽医管理服务站

10.曲靖市沾益区白水镇农机管理服务站

11.曲靖市沾益区白水镇林业和草原站

12.曲靖市沾益区白水镇水务管理服务站

13.曲靖市沾益区白水镇村镇公路建设管理服务站

14.曲靖市沾益区白水镇中小企业管理服务站

15.曲靖市沾益区白水镇应急服务中心

纳入曲靖市沾益区白水镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区白水镇2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区白水镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区白水镇2023年度收入合计3,108.72万元。其中：财政拨款收入2,706.26万元，占总收入的87.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入402.47万元，占总收入的12.95%。与上年相比，收入合计减少1,118.98万元，下降26.47%。其中：财政拨款收入减少1,041.89万元，下降27.80%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少77.08万元，下降16.07%。收入合计减少主要原因是财政紧张，政府在资金分配和使用上采取审慎和节约策略，减少了一些非核心和低效益的项目的支出拨付。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区白水镇2023年度支出合计3,126.02万元。其中：基本支出1,195.60万元，占总支出的38.25％；项目支出1,930.42万元，占总支出的61.75％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,027.80万元，下降24.74%。其中：基本支出减少714.34万元，下降37.40%；项目支出减少313.46万元，下降13.97%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计减少主要原因是财政紧张，政府在资金分配和使用上采取审慎和节约策略，减少了一些非核心和低效益的项目的支出拨付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区白水镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,195.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,134.87万元，占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.73万元，占基本支出的5.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区白水镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,930.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.白水镇公墓建设项目资金10.00万元，主要用于白水镇同贡山一期公墓（四标段）工程款。

2.农村生活污水治理资金26.70万元，主要用于治理农村生活污水项目工程。

3.中央农村饮水安全工程维修养护资金13.00万元，主要用于农村饮水安全工程项目。

4.中央纪检监察转移支付资金5.00万元，主要用勺达村、大德村、尖山村、下坡村、座棚村清廉文化建设费。

5.村干部离任补助专项经费23.78万元，主要用于发放任期达到规定的村干部离任补偿。

6.曲靖市沾益区经济普查费2.00万元，主要用于经济普查工作经费。

7.区人大工作经费3.70万元，主要用于人大代表活动经费。

8.区级基层综治专职调解员生活补助经费9.36万元，主要用于区级基层综治专职调解员的生活补助。

9.（基本民生）村级支出专项经费174.00万元，主要用于村小组干部工资和生活补助。

10.（单位资金）补助经费419.76万元，主要用于保障白水镇机关及事业单位日常运转、公用经费支出。

11.彩票公益金项目专项资金110.00万元，主要用于建设白水镇大德村委会、大湾村老年人活动中心；白水镇座棚村、尖山村、泉关社区老年幸福食堂；白水镇中心村互助养老服务站；社工站试点。

12.农村公路养护及公路自然村通硬化路项目经费38.00万元，主要用于白水镇自然村通道路硬化一标段、二标段工程款、农村公路养护管理补助。

13.财政所业务经费3.00万元，主要用于更新财政所办公设备，提高财政所办公效率。

14.烤烟生产工作经费12.51万元，主要用于支付2021年和2022年烤烟生物质颗粒燃料补贴费用。

15.中央农业专项资金（生猪调出大县监测小区补助资金）6.00万元，主要用于支付生猪调出大县监测小区补专用材料购置费。

16.中央农业专项资金（沾益区粮食产量调查点补助资金）8.70万元，主要用于支付粮食产量调查点专用材料购置费和劳务费。

17.耕地保护及图斑整治业务经费5.00万元，主要用于耕地保护和图斑整治。

18.森林生态效益补偿专项资金34.80万元，主要用于森林防火的委托业务费、维修（护）费以及护林员生活补助。

19.“厕所革命”专项补助资金162.84万元，主要用于2020年省级公厕资金20.00万元、2020年户厕资金49.00万元、3座公厕30.00万元，598座户厕23.92万元；2023年498座户厕资金19.92万元、2座公厕资金20.00万元。

20.白水镇信访维稳信息化建设补助资金36.00万元，主要用于信访维稳信息化建设白水镇执法队规范提升项目工程款。

21.白水镇养老机构运营补助资金8.00万元，主要用于白水镇座棚村、中心村、泉关社区、马场村、潘家洞村养老互助站的建设支出。

22.城乡居民两险征收经费3.00万元，主要用于城乡居民两险征缴工作经费。

23.中央财政衔接推进乡村振兴补助专项资金366.96万元，主要用于尖山社区、潘家洞村、座棚基母村、勺达村村内道路硬化项目；小塘社区种养冷藏配送产业链项目；下坡、大德、岗路、座棚、王官营、马场村委会村庄规划；2023年乡村公益性岗位工资和生活补助。

24.村庄保洁费奖补资金14.49万元，主要用于保洁奖补资金。

25.网格员保障经费及“金牌网格员”“优秀网格员”等考核经费32.90万元，主要用于各村社网格员补助及优秀网格员奖励的发放。

26.创业担保贷款工作经费1.50万元，主要用于创业担保贷款工作项目办公经费，提高办公效率。

27.人居环境整治工作经费10.24万元，主要用于拨付勺达村委会两污治理工程款。

28.土地综合整治项目经费130.00万元，主要用于土地整治项目后期管护费。

29.重点项目前期工作经费90.30万元，主要用于创“国家卫生乡镇”文化建设、安全生产隐患复查技术服务费用等支出。

30.林业工作业务经费17.66万元，主要用于购买防火物资、发放森林防火火源卡点人员工资以及病虫害枯死树清理费用、林业有害生物防治委托业务费用。

31．（基本民生）社区支出专项经费90.23万元，主要用于发放社区及小组干部工资和生活补助。

32.“院坝协商”补助资金2.00万元，主要用于政协履职能力提升办公费。

33.选调生到村任职项目经费1.60万元，主要用于白水镇下坡村委会生产道路垫路部分工程款、大德村委会人居环境整治提升部分工程款。

34.沾益区美术馆图书馆文化馆博物馆免费开放活动经费4.79万元，主要用于各类场馆免费开放活动经费。

35.征地和拆迁补偿经费46.50万元，主要用于ZCG2018-10号地块、ZCG2018-11号地块征地和拆迁补偿支出，白水镇“绿美集镇”绿化美化提升改造工程款。

36.(基本民生）困难群众救助专项经费4.00万元，主要用于困难群众救济费用。

37.农村劳动力资源调查和数据动态更新经费1.50万元，主要用于对农村劳动力资源调查、数据动态更新的办公经费。

38.困难家庭居家适老化改造补助经费0.60万元，主要用于对困难家庭适老化改造的补助费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区白水镇2023年度一般公共预算财政拨款支出2,549.77万元,占本年支出合计的81.57%。与上年相比减少964.84万元，下降27.45%,主要原因是财政紧张，政府在资金分配和使用上采取审慎和节约策略，减少了一些非核心和低效益的项目的支出拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出849.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.31%。主要用于其中：2010199其他人大事务支出 3.70元，主要用于人大代表活动支出；2010299其他政协事务支出 2.00万元，主要用于政协“院坝协商”补助资金，提升政协履职能力；2010301行政运行615.78万元，主要用于白水镇人民政府人员工资和五险一金、村社及小组干部工资、村干部离任补偿，以及政府开展各项重点工作产生的支出；2010499其他发展与改革事务支出90.30万元，主要用于重点项目建设业务支出；2010507专项普查活动2.00万元，主要用于沾益区白水镇经济普查活动；2010601行政运行51.55万元，主要用于白水镇财政所人员工资和五险一金支出；2011199其他纪检监察事务支出5.00万元，主要用于勺达、大德、尖山、下坡、座棚清廉文化建设费、党的二十大文化墙、物料制作费用；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出42.26万元，主要用于网格员工资和治保主任工资支出；2013299其他组织事务支出1.60万元，主要用于选调生到村任职项目经费；2019999其他一般公共服务支出35.12万元，主要用于一般公用经费、林业业务工作、财政所业务经费、人居环境整治工作经费以及政府各项业务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于信访维稳信息化建设，白水镇执法队规范提升项目工程款支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。其中：2070101行政运行30.52万元，主要用于白水镇文化综合服务中心人员的工资和五险一金支出；2070199其他文化和旅游支出4.79万元，主要用于沾益区美术馆图书馆文化馆博物馆免费开放活动费用支出。

8.社会保障和就业（类）支出217.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。其中：2080107社会保险业务管理事务1.50万元，主要用于创业担保贷款工作办公费用；2080109社会保险经办机构66.89万元，主要用于白水镇社会保障服务中心人员工资和五险一金，以及城乡两险征缴业务支出；2080299其他民政管理事务支出0.60万元，主要用于困难家庭居家适老化改造补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.08万元，主要用于白水镇机关事业单位退休人员基本养老保险支出；2080799其他就业补助支出1.50万元，主要用于农村劳动力资源调查和数据动态更新费用支出；2081002老年福利支出8.00万元，主要用于白水镇养老机构运营补助资金；2081004殡葬10.00万元，主要用于公墓建设工程支出；2082001临时救助支出4.00万元，主要用于困难群众救助费用支出；2089999其他社会保障和就业支出2.74万元，主要用于机关事业单位在职人员失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出59.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。2101101行政单位医疗支出20.52万元，主要用于行政单位在职人员职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出18.83万元，主要用于事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助19.02万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出61.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。其中：2110199其他环境保护管理事务支出26.70万元，主要用于农村污水治理项目款支出；2110499其他自然生态保护支出34.80万元，主要用于公益林管护费。

11.城乡社区（类）支出69.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。其中2120101行政运行69.27万元，主要用于白水镇村镇建设管理服务站人员工资和五险一金支出。

12.农林水（类）支出937.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.77%。其中2130104事业运行194.20万元，主要用于白水镇农业技术推广服务站、白水镇畜牧兽医管理服务站、白水镇经营管理站、白水镇农机管理服务站、白水镇果树技术推广站等5个站所的人员工资和五险一金；2130126农村社会事业162.84万元，主要用于兑付“厕所革命”补助；2130199其他农业农村支出55.70万元，主要用于耕地保护及图斑整治、村庄保洁费奖补、勺达村委会两污治理、烤烟生产补助支出；2130204事业机构44.87万元，主要用于白水镇林业和草原站人员工资和五险一金；2130234林业草原防灾减灾3.00万元，主要用于林业有害生物防治支出；2130335农村供水支出13.00万元，主要用于农村抗旱应急供水项目支出；2130399其他水利支出97.08万元，主要用于白水镇水务管理服务站人员工资和五险一金；2130504农村基础设施建设169.70万元，主要用于尖山社区、潘家洞村、座棚基母村、勺达村、蔡家水井、老姆格村道路硬化项目支出；2130505生产发展支出170.00万元，主要用于小塘社区种养冷藏配送产业链项目支出；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出27.26万元，主要用于驻村第一书记工作经费支出、下坡、大德、岗路、座棚、王官营、马场村委会村庄规划，乡村公益性岗位补助支出。

13.交通运输（类）支出48.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。2140101行政运行支出10.38万元，主要用于白水镇村镇公路建设管理服务站人员工资和五险一金支出；2140104公路建设支出24.00万元，主要用于白水镇自然村通道路硬化一标段、二标段工程款支出；2140106公路养护支出14.00万元，主要用于农村公路养护管理补助支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出12.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于白水镇中小企业管理服务站人员工资和五险一金支出。

15.商业服务业等（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，主要用于生猪调出大县监测小区补助支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出130.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于土地整治项目工作经费和管护费支出。

19.住房保障（类）支出67.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%.，主要用于机关及事业单位在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。其中：2240150事业运行支出9.66万元，主要用于白水镇应急服务中心人员工资和五险一金；2240602森林草原防灾减灾支出10.00万元，主要用于购买防火物资、发放森林防火火源卡点人员工资。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.55万元，决算为10.22万元，完成年初预算的58.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.34万元，决算为9.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.65%，完成年初预算的88.01%；公务接待费支出年初预算为6.21万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.35%，完成年初预算的3.86%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区白水镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.55万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的58.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为00.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.34万元，决算为9.98万元，完成年初预算的88.01%；公务接待费支出年初预算为6.21万元，决算为0.24万元，完成年初预算的3.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年白水镇按照勤俭节约，只减不增，从严控制“三公”经费的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.12万元，下降23.40%。其中因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.04万元，下降0.40%；公务接待费支出决算减少3.08万元，下降92.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护减少的主要原因是严格落实政府过紧日子相关要求；接待费减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公"经费"支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国内各级单位调研、重点项目观摩及农业生产技术指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区白水镇2023年机关运行经费支出26.33万元，比上年减少8.80万元，下降25.05%。主要原因是白水镇各单位、各部门坚决落实习惯过紧日子的要求，加强预算管理，严控“三公”经费。白水镇机关运行经费主要用于开展党建、乡村振兴、人居环境提升、创文等重点工作中产生的业务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区白水镇资产总额25,472.12万元，其中，流动资产840.54万元，固定资产963.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程50.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产23,653.81万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,460.59万元，其中固定资产减少15.70万元。处置房屋建筑物199.95平方米，账面原值12.50万元；处置车辆1辆，账面原值21.57万元；报废报损资产9项，账面原值74.15万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额33.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出33.57万元。授予中小企业合同金额33.57万元，其中：授予小微企业合同金额33.57万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区白水镇2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030319032101111

附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf

附件2：2023年度部门决算公开报表（国有资产使用情况表）.pdf

附件3：2023年度部门决算公开报表（绩效自评部分）.pdf