曲靖市沾益区统计局2023年度部门决算
- 曲靖市沾益区统计局
- 2024-10-28 10:53
监督索引号53030300175301000
曲靖市沾益区统计局2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区统计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责组织、领导和协调全区统计和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。
2.组织实施统计改革和统计现代化建设。不断完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇总并提供国民经济核算资料。
3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。贯彻执行国家、省、市统计法律法规、政策，组织并监督检查全区统计法律法规的实施。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、 社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
6.组织各乡（镇、街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.依法监管或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。
10.组织并管理统计项目、课题研究、统计教育、统计干部培训工作。
11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究。
12.完成曲靖市统计局、国家统计局曲靖调查队、区委和区政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作包括：切实加强日常统计监测，精准高效统计分析；密切监测各行业经济发展运行趋势；切实做好劳动力抽样调查工作；扎实做好全区城乡住户一体化抽样调查各项工作；全面做好全年粮食产量抽样调查统计，力争全年粮食总产量达标；努力做好全年畜禽监测调查统计，确保全年畜禽调查工作稳步推进；强化统计监督检查，确保统计数据真实准确、科学合理；夯实统计基础，做好企业升纳规工作、维护好基本单位名录库；组织实施经济普查工作及其他调查工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合核算科、工业能源科、固定资产投资科、服务业新型产业科、农业农村科。
所属单位1个，即：曲靖市沾益区地方统计调查队。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区统计局。
纳入曲靖市沾益区统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区统计局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市沾益区统计局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市沾益区统计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区统计局2023年度收入合计433.72万元。其中：财政拨款收入404.47万元，占总收入的93.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.25万元，占总收入的6.74%。与上年相比，收入合计增加49.22万元，增长12.80%。其中：财政拨款收入增加49.22万元，增长12.80%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加29.25万元，增长100.00%。主要原因是统计调查工作经费以及2023年开展第五次全国经济普查业务工作经费支出增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区统计局2023年度支出合计449.62万元。其中：基本支出326.65万元，占总支出的72.65％；项目支出122.97万元，占总支出的27.35％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出0.00％。与上年相比，支出合计增加65.12万元，增长16.94%。其中：基本支出减少7.85万元，下降2.35%，主要原因是行政人员退休和事业人员调动后基本支出减少；项目支出增加72.97万元，增长145.94%，主要原因是统计调查工作经费以及2023年开展第五次全国经济普查业务工作经费支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市沾益区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出315.70万元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.95万元，占基本支出的3.35％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市沾益区统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.曲靖市沾益区经济普查经费支出38.52万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作支出。
2.其他发展与改革事务经费10.00万元，主要用于保障单位正常运转。
3.专项统计业务经费18.00万元，主要用于统计局基础统计工作，保障单位正常运转。
4.统计抽样调查经费2.30万元，主要用于调查全区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展计划提供科学准确的统计信息支持。
5.农业农村统计监测经费9.00万元，主要用于农业农村居民收支状况、变化趋势、居民生活改善情况调查支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出404.47万元，占本年支出合计的89.96%。与上年相比增加19.97万元，增长5.19%，主要原因是统计调查工作经费以及2023年开展第五次全国经济普查业务工作经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出337.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于单位正常运转、人员工资发放、缴纳养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、住房公积金及公务用车运行维护费等；开展统计局基础统计工作，第五次全国经济普查工作。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出28.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于基本养老保险缴费；工伤保险和失业保险缴费。
9.卫生健康（类）支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于行政人员基本医疗保险缴费；事业人员基本医疗保险缴费；机关事业人员公务员医疗补助缴费；退休人员公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于农业农村居民收支状况、变化趋势、居民生活改善情况调查支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出17.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，决算为2.10万元，完成年初预算的36.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.78万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.24%，完成年初预算的71.94%；公务接待费支出年初预算为3.02万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.76%，完成年初预算的3.31%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的36.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.78万元，决算为2.00万元，完成年初预算的71.94%；公务接待费支出年初预算为3.02万元，决算为0.10万元，完成年初预算的3.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.51万元，下降41.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.44万元，下降18.03%；公务接待费支出决算减少1.07万元，下降91.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于经济普查以及各项统计业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区统计局2023年机关运行经费支出10.95万元，比上年减少0.38万元，下降3.35%，主要原因是行政人员退休后其他交通费用支出减少。机关部门运行经费主要用于公务用车车辆保险、维修维护、加油、过路费，行政人员公车补贴和日常办公支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市沾益区统计局资产总额27.54万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产27.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.06万元，其中固定资产减少5.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出0.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.21万元。授予中小企业合同金额5.84万元，其中：授予小微企业合同金额5.84万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区统计局2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
监督索引号53030300175301111
