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曲靖市沾益区应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市沾益区委办公室曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发〈曲靖市沾益区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（沾办通〔2019〕43号）文件规定，曲靖市沾益区应急管理局主要职责如下：

1.负责应急管理工作，指导辖区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行驶安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡（镇）政府、街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工 作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市沾益区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成曲靖市应急管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以重点行业领域为首要，抓实危险化学品等领域安全监管

（1）抓好危化行业安全监管。一是强化对全区105户危化企业的安全监管，特别是对27个重大危险源、5个重点监管危险化工工艺、13户重点监管危险化学品企业的日常监管，抓好全区现有烟花爆竹批发企业1户，71户加盟经营点的安全监管。二是配合省安委办开展了两轮危险化学品重点县专家指导服务，开展了危险化学品重大危险源企业专项督导工作。三是深入推进危险化学品和烟花爆竹安全生产专项整治三年行动计划和“百日攻坚”行动，扎实开展驻企监督管理工作。四是全面推行安全管家服务，2023年全区危化生产、经营储存企业已有65家已签订“安全管家”服务合同，已完成了3轮“安全管家”服务，共帮企业查出隐患问题753条。

（2）抓好烟花爆竹工作。2023年检查烟花爆竹批发企业4次、零售企业134户次，开展打非治违12次，排查隐患306条，查处非法烟花爆竹产品285余件。全区71户加盟店有53户到期，重新申领核发了53户到期加盟店《烟花爆竹零售（经营）许可证》。

（3）抓好非煤矿山安全监管。抓好现有43座市级发证矿山、17座区级管理矿山粘土砖瓦取土矿山的安全监管工作，现正常生产18家，停产39家，基建2家。制定《沾益区关于促进砂石行业高质量发展的实施方案》，依托“互联网＋企业安全生产”信息化综合管理服务平台，着力抓好全区砂石料矿山高质量发展、规范化管理工作，认真抓好非煤矿山淘汰关闭工作，持续推进非煤矿山安全专项整治三年行动和“百日攻坚”行动。

（4）抓好重点工贸企业安全监管。加强对纳入区级重点监管工贸（8大行业）企业171户企业的安全监管。深入开展工贸行业安全生产专项整治“百日清零”行动。

2.以大排查大整治为载体，深化安全生产专项整治三年行动

坚持常态化开展安全生产大排查大整治行动，开展了元旦春节期间、党的二十大期间等3次安全生产大排查大整治，共排查隐患1389条，已整改完成1324条；取得明显成效。

3.以提升应急能力为目标，不断加强应急体系建设

不断完善自然灾害应急指挥体系。区森林防草原灭火指挥部办公室和区防汛抗旱指挥部办公室划转到区应急管理局。

4.突出以人为本，全力做好防灾减灾救灾工作

（1）抓好自然灾害减灾救灾工作。2023年沾益区共发生16起自然灾害。发放2021年冬春救助储备大米15万公斤，棉被六件套3200套、毛毯1600床、冲锋衣1600件、休闲运动服1590件；通过“一卡通”发放2023年中央、省级冬春救助193万元，已救助27254人。

（2）认真做好防震减灾工作。加强对全区花山、大坡、德泽等4个现有地震观测台站的管理维护，加强地震监测预警工作。完成中国地震科学实验场曲靖沾益项目五个台站的选址任务，严把抗震设防“关口”，全年建设工程抗震设防备案15件。

（3）抓好第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

制定了《曲靖市沾益区第一次全国自然灾害综合风险普查实施细则》，开展了外业调查，完成11个乡镇（街道）、学校、企业基础信息、加油站等调查数据佐证资料的收集、上报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、救援管理协调科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、行政法规科、政治部。

所属单位1个，即：曲靖市沾益区安全生产应急救援指挥中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入曲靖市沾益区应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区应急管理局2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区应急管理局2023年度收入合计1,643.26万元。其中：财政拨款收入1,637.03万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.23万元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计增加257.09万元，增长18.55%。其中：财政拨款收入增加250.86万元，增长18.10%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加6.23万元，增长100.00%。收入增加主要原因是：支付中央自然灾害救灾资金缓拨款240.00万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区应急管理局2023年度支出合计1,662.28万元。其中：基本支出648.53万元，占总支出的39.01％；项目支出1,013.75万元，占总支出的60.99％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加276.11万元，增长19.92%。其中：基本支出减少28.02万元，下降4.14%；项目支出增加304.13万元，增长42.86%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因是：支付中央自然灾害救灾资金缓拨款240.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出648.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出579.19万元，占基本支出的89.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.34万元，占基本支出的10.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,013.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.沾益区应急管理局应急管理工作经费61.16万元，主要用于保障应急部门正常运转，组织召开安全生产工作会议等工作。

2.沾益区防汛抗旱工作经费35.51万元，主要用于做好每年度防汛抗旱工作。有效应对各种自然灾害，保护人民群众生命财产安全，减轻灾害带来的损失。

3.“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设项目经费340.41万元，主要用于信息化综合管理服务平台建设及维护支出。

4.省级防震减灾、自然灾害防治体系建设专项资金10.40万元，主要用于完成防震减灾专项工作及沾益区全国第一次自然灾害风险普查工作。

5.森林草原防灭火工作经费63.18万元，主要用于确保沾益区森林草原防灭火工作经费。

6.省级应急管理转移支付专项资金91.00万元，主要用于补助曲煤焦化实业有限公司提升救援能力。

7.中央自然灾害救灾资金260.09万元，主要用于沾益区人民群众自然灾害救灾救助。

8.（基本民生）自然灾害生活救助专项经费152.00万元，主要用于冬春期间受灾困难群众救助，保障基本生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,637.03万元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加250.86万元，增长18.10%，收入增加主要原因是：支付中央自然灾害救灾资金缓拨款240.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于完成专项业务工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于单位退休人员、机关在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出26.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于单位在职人员及离退休人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出172.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.70%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于机关事业单位缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,435.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。主要用于机关事业单位人员经费，日常公用经费支出，为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.40万元，决算为3.16万元，完成年初预算的25.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算94.94%，完成年初预算的27.27%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.06%，完成年初预算的11.43%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.40万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的25.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的27.27%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.16万元，完成年初预算的11.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.33万元，下降80.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少13.45万元，下降81.76%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长300.00%。主要原因是本部门按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩节约公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于曲靖市沾益区应急管理局为完成本部门特定工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急部门安全生产检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区应急管理局2023年机关运行经费支出69.34万元，比上年增加37.01万元，增长114.44%，主要原因是2023年度支付以前年度拖欠办公经费。机关部门运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区应急管理局资产总额475.55万元，其中，流动资产3.34万元，固定资产472.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.05万元，其中固定资产增加7.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额197.04万元，其中：政府采购货物支出191.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.85万元。授予中小企业合同金额197.04万元，其中：授予小微企业合同金额197.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区应急管理局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：曲靖市沾益区应急管理局2023年部门预算公开表

曲靖市沾益区应急管理局2023年度部门决算公开报表.pdf

监督索引号53030319200701111