曲靖市沾益区农业农村局2023年度部门决算
- 曲靖市沾益区农业农村局
- 2024-10-24 09:19
监督索引号53030300248001000
曲靖市沾益区农业农村局2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市沾益区农业农村局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级单位。主要负责全区农业、农村经济发展规划，农业产业结构调整；农业新技术引进、研发、试验示范和推广指导，农作物优良种子的引进、繁育；农业行政执法，农村经济管理，农民教育培训，农业环境污染及农产品食品安全监测；农业项目实施，农业信息网络建设等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，曲靖市沾益区农业农村局认真落实省委、市委及区委总体部署，围绕奋进新征程推动新跨越三年行动和“三个年”等全局工作，按下快进键、跑出加速度，全力补短板、持续稳增长，为助推全区高质量跨越发展增添“三农”底色。
1.聚焦有效供给，稳产保供实现双赢。粮食生产喜迎丰收，完成粮食播种面积110万亩，实现粮食总产36.86万吨。全面落实惠民政策，通过省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台兑付耕地地力保护补贴资金6,971.00万元，占计划的100%；兑付一次性种粮补贴资金558.00万元，占计划的100%。
2.聚焦高质高效，乡村产业更加出彩。高效经济作物稳势上扬，按照“1+5+1”产业布局，发展道地药材、绿色蔬菜等5大高效经济作物60.67万亩。畜牧产业激流勇进，加快推进标准化养殖场建设，巩固“全国生猪调出大县”地位，全年实现畜牧业产值58亿元以上。
3.聚焦项目建设，引擎驱动更加有力。坚持项目为王、项目落地为王，深入实施项目落地年行动，全力推进重点项目，以项目开新局、稳投资、促发展。谋划项目30个、总投资54亿元，包装项目20个、总投资34亿元，储备项目5个、总投资22亿元。
4.聚焦产业转型，品牌竞争更加自信。聚焦打造“绿色食品牌”和高端食品基地建设，打造省市区“绿色食品牌”产业基地14个，认证绿色食品4个、有机产品3个，煜欣滇黄精、山带山猪肉等4个农产品入选国家特质农产品。龙头强农日愈彰显。申报省级农业龙头企业3个、市级农业龙头企业3个,新增区级农业龙头企业15个，农业龙头企业总数发展到112个。
5.聚焦创新驱动，科技支撑更加给力。大力推广重大科技措施，累计推广测土配方施肥、秸秆还田等农业重点科技措施272万亩，完成大豆玉米带状复合种植示范1万亩。全力加强重大疫病防控，春秋两季动物强制免疫密度均达到应免数的100%，猪瘟免疫111.01万头，高致病性猪蓝耳病免疫110.54万头。全力推动农作物全程机械化试验示范，完成农机作业面积256万亩，创建玉米全程机械化示范点2个，完成机械化播种1.5万亩，主粮作物综合机械化率达55.2%，农机装备及作业水平显著提高。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规与行政管理科、发展规划科、计划财务科、农产品质量安全监管科、农村社会事业促进科、市场信息科、科教与对外交流科、畜牧兽医管理科、项目管理科。
所属单位16个，分别是：
1.曲靖市沾益区农业产业化经营与农产品加工管理服务站；
2.曲靖市沾益区农业环境监测站；
3.曲靖市沾益区土壤肥料工作站；
4.云南省农业广播电视学校曲靖市沾益区分校；
5.曲靖市沾益区经济作物技术推广站；
6.曲靖市沾益区种子管理站；
7.曲靖市沾益区生物资源技术推广站；
8.曲靖市沾益区农业综合行政执法大队；
9.曲靖市沾益区植保植检站；
10.曲靖市沾益区经营管理站；
11.曲靖市沾益区农业机械技术学校；
12.曲靖市沾益区农业技术推广中心；
13.曲靖市沾益区水产技术推广站；
14.曲靖市沾益区农业机械安全监理大队；
15.曲靖市沾益区农业机械技术推广站；
16.曲靖市沾益区国有原种场。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市沾益区农业农村局2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个，分别是：
1.曲靖市沾益区农业农村局（本级）；
2.曲靖市沾益区农业环境保护监测站；
3.曲靖市沾益区土壤肥料工作站；
4.云南省农业广播电视学校曲靖市沾益区分校；
5.曲靖市沾益区经济作物技术推广站；
6.曲靖市沾益区种子管理站；
7.曲靖市沾益区生物资源开发技术推广站；
8.曲靖市沾益区农业综合行政执法大队；
9.曲靖市沾益区植保植检站；
10.曲靖市沾益区经营管理站；
11.曲靖市沾益区农业机械技术学校；
12.曲靖市沾益区农业技术推广中心；
13.曲靖市沾益区水产技术推广站；
14.曲靖市沾益区农业机械安全监理大队；
15.曲靖市沾益区农业机械技术推广站；
16.曲靖市沾益区农业产业化经营与农产品加工管理服务站。
纳入曲靖市沾益区农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是曲靖市沾益区国有原种场系独立核算国有企业，实行企业会计制度，未纳入财政预决算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区农业农村局2023年末实有人员编制126人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员91人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出结算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区农业农村局2023年度收入合计14,400.09万元。其中：财政拨款收入14,372.30万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.79万元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加7,813.08万元，增长118.61%。其中：财政拨款收入增加7,785.28万元，增长118.19%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加27.79万元，增长100.00%。主要原因是政府加大了高标准农田建设投资。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区农业农村局2023年度支出合计14,400.09万元。其中：基本支出1,884.14万元，占总支出的13.08%；项目支出12,515.95万元，占总支出的86.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,719.87万元，增长115.56%。其中：基本支出减少17.82万元，下降0.94%；项目支出增加7,737.69万元，增长161.93%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是政府加大了高标准农田建设投资。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市沾益区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,884.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,837.80万元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.34万元，占基本支出的2.46％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市沾益区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,515.95万元。其中：基本建设类项目支出2,125.10万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.农业生产发展及农业资源保护与利用项目支出2，783.55万元。利用这些资金，完成粮食播种面积110万亩，实现粮食总产36.86万吨；发展道地药材、绿色蔬菜等5大高效经济作物60.67万亩，实现产值17.9亿元；完成畜牧肉类总产量14.6万吨，肉猪出栏147.9万头，实现畜牧业产值58亿元以上；累计推广测土配方施肥技术70万亩，完成绿肥收割16.5万亩。
2.高标准农田建设项目支出2,134.40万元。利用这些资金，新建高标准农田4.09万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食生产综合能力。新增高效节水灌溉面积1.27万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
3.惠民惠农财政资金“一卡通”补贴项目支出7,529.00万元。利用这些资金，补贴耕地面积110万亩，发放耕地地力保护补贴6,971.00万元，惠及农户8.7万户。补贴实际种粮面积110万亩，发放农民实际种粮补贴558.00万元，惠及农户8.4万户。
4.农业生产防灾救灾支出69.00万元。利用这些资金，开展病虫害预警监测，及时发布病虫害信息；举办绿色防控示范区1个2000亩，推广病虫害统防统治56.15万亩、绿色防控技术55.57万亩，实现减少化学农药使用3.94吨。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出14,372.30万元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加7,700.01万元，增长115.40%,主要原因是政府加大了高标准农田建设投资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出39.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于农业生产业务开展相关支出;
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于单位网络安全建设；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出231.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于离退休职工的离退休费；
9.卫生健康（类）支出99.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于职工医疗保障费等支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出13,883.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.60%。主要用于人员经费、高标准农田建设、科技转化与推广服务、病虫害防治、防灾救灾、农业生产发展、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用以及其他农业支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出116.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于职工住房公积金缴交支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.36万元，决算为4.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.76万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.43%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.57%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.76万元，决算为0.76万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为按照上级有关文件及部门预算管理有关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.73万元，增长65.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.09万元，增长13.43%；公务接待费支出决算增加1.63万元，增长82.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是建设绿美乡村成效显著，来观摩考察的人员增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于高标准农田建设、农村人居环境整治、农产品质量安全检测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次563人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区农业农村局2023年机关运行经费支出46.34万元，比上年增加28.50万元，增长159.75%，主要原因是工作业务的需要增加了相关经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、公务员交通补贴等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市沾益区农业农村局资产总额859.25万元，其中，流动资产104.79万元，固定资产660.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产94.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.72万元，其中固定资产减少52.39万元。处置房屋建筑物225平方米，账面原值20万元；处置车辆2辆，账面原值81.20万元；报废报损资产74项，账面原值60.59万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1,620.44万元，其中：政府采购货物支出4.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,615.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区农业农村局2023年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以 实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转 移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53030300248001111
