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中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键，切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来，紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。

二是引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年，针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点，探索有效的教育引导方式，坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。1．大力加强理想信念教育。理想信念教育是引导青少年工作的核心任务。2．积极探索分类教育引导青年的方式方法。3．构建影响青少年的传媒体系。

三是服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。1．加强技能培训；2．开展信息服务；3．推进阵地建设；4．提供资金扶持；5．深化青年创业带头项目。

四是维护青少年合法权益。“三个结合”：注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来，把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来，把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来，探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、青年发展部、学校和少年部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续加强青少年思想引领；

二是推动党建带团建落实；

三是推动县域共青团基层组织改革推动落实；

四是持续服务青少年健康成长；

五是发挥职能优势助力青年就业创业；

六是预防青少年违法犯罪工作；

七是创文志愿服务工作；

八是推进中长期青年发展规划实施；

九是团区委党支部建设和团支部建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人，超编4人为大学生，省、市、区三级财政资金以及单位资金保障其生活补贴。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入69.77万元，其中：一般公共预算69.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加20.90万元，增长42.77%，主要原因：财政全额保障人员增加3人，工资性费用支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入69.77万元，其中：本年收入69.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加20.90万元，增长42.77%，主要原因：财政全额保障人员增加3人，工资性费用支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出69.77万元。财政拨款安排支出69.77万元，其中：基本支出69.77万元，与上年对比，增加20.90万元，增长42.77%，主要原因：财政全额保障人员增加3人，工资性费用支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行46.96万元，主要用于在职人员工资费用支出。

2.2012999一般公共服务支出—其他群众团体事务支出—事业运行11.00万元，主要用于在职西部计划志愿者人员工资津贴等基本支出。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.73万元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1.65万元，主要用于缴纳在职行政职工医疗保险支出。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.68万元，主要用于缴纳在职、退休职工公务员医疗补助支出。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出0.18万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、大病补充险支出。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3.58万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出52.29万元（（其中：基本支出52.29万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出－基本工资15.16万元（其中：基本支出15.16万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴24.05万元（其中：基本支出24.05万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费5.73万元（其中：基本支出5.73万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出－办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用3.48万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出69.77万元，与上年对比，增加20.90万元，增长42.77%，主要原因：财政全额保障人员增加3人，工资性费用支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年机关运行经费安排3.00万元，其中办公费2.00万元，公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会资产总额18.58万元（净值9.64万元），其中，流动资产8.39万元，固定资产10.19万元、净值1.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.43万元，主要是流动资产减少5.72万元，新购入固定资产增加1.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年部门预算表

（附件：中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2024年部门预算表.xlsx)

监督索引号53030300176000111