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曲靖市沾益区财政局2024年预算公开

  • 2024预算
  • 2024-03-01 20:11

监督索引号53030319031900000

曲靖市沾益区财政局2024年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区财政局2024部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区财政局2024

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市沾益区财政局作为区政府综合经济管理部门,主要承担拟定全区财政发展战略、规划、政策并组织实施,承担各项财政收支、地方税收和政府非税收入管理,实施国库管理、国库集中收付,执行地方政府国内债务管理,管理行政事业单位国有资产、政府性基金、全区会计工作。

(二)机构设置情况

我部门共设19个内设机构,包括:办公室、预算科、国库科、采购管理科、社保科、国有企业管理科、科教文化科、行政政法科、资源环境科、监督检查科、农业农村科、会计科、经济建设科、综合研究科、税政法规科、非税收入管理科、资产科、金融涉外科、科技科。

所属单位7个,分别是:

1.曲靖市沾益区财政局评审中心;

2.曲靖市沾益区投融资管理中心;

3.曲靖市沾益区财政局信息中心;

4.曲靖市沾益区道路交通事故社会救助基金管理中心;

5.曲靖市沾益区国有企业管理服务中心;

6.曲靖市沾益区财政局票据中心;

7.曲靖市沾益区财政局人民政府金融工作办公室。

上述7个所属单位财务未单独核算,2024年度预算由曲靖市沾益区财政局统一编制。

(三)重点工作概述

1.培植财源。坚持服务发展、培植财源与组织收入、提高质量两手抓、两手硬,明确细化措施,抓牢财源建设,集中突破重点产业、重点企业、重点项目,更加扎实涵养税源、培植财源,为加快推动高质量发展提供厚实资金保障。紧盯5个产业集群打造,聚焦园区主导产业,全力推动园区经济高质量发展,依托重点企业,推动全产业链发展,构建现代产业体系,切实将财政增收建立在经济稳步增长和财源基础壮大之上。推动一园三片区建设,延伸产业链,加快红太阳、融合、鼎益、宣富高速、黑滩河水库等重点项目建设,大力吸引外来资金参与地方发展,招商引税,打造财源建设新的增长点。

2.强化收入征管。把增收作为第一要务,多点发力、强势突围,夯实高质量发展的财力基础。围绕加快构建现代产业体系,深入实施园区高质量发展三年行动,做到大抓产业、培植涵养财源、稳定收入增长的工作格局,凝聚增收合力,提升税收质量成色度,提高财政收入含金量。不断强化重点税源日常管理,坚持抓大不放小,强化对主体税种分析研判,特别是跟进区域内重点税源企业、重点行业、重点项目的税收征管情况,全面压实责任,持续巩固提升传统财源产业,培育壮大新型财源产业,拓展财源产业支撑结构。

3.强化民生保障。算好支出账本,严格落实政府过紧日子要求,坚持能压尽压、应减尽减、可省尽省,把严把紧预算支出关口,严控一般性支出,大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出等,强化预算刚性约束。调整优化支出结构,科学筹集调度资金,集中财力保重点、集零为散办大事,增强财力保障,增加有效供给,在保持一定支出强度的同时,强化财政绩效管理,提升财政投入的有效性,提高财政资金使用效益,把资金重点投向有需求、有效益的领域,全力保障全区经济社会发展资金需求。坚决兜牢兜实三保底线,坚持守土有责、守土尽责,按照有保有压、有促有控原则,坚持三保摆在财政工作的最优先位置,强化三保预算执行穿透式、动态化监测。

4.抓好项目储备。聚焦政策措施,狠抓贯彻落实,围绕中央和省扎实稳住经济一揽子政策措施和相关工作要求,认真研判政策,及时研究相关资金管理办法,切实提升向上争取资金的针对性、实效性。围绕政策支持领域和范围重点抓好项目储备,结合行业特点、立足实际认真研究,加强项目谋划、储备、编制工作,做深做细前期工作,提高项目申报质量,做到心中有数、手里有招、行动有力。

5.做好风险防控。聚焦守底线,切实增强忧患意识,坚持底线思维,注重有效防范化解财政领域风险,综合施策、持续发力,牢牢守住不发生系统性风险底线,确保财政收支平衡、运行稳健。树牢债务化解的政治纪律和政治要求,持续落实一揽子化债走深走实,统筹好地方债务风险化解和稳定发展,进一步强化地方政府债务管理,常抓不懈防范化解隐性债务风险,健全长效监管机制,加大力度控增化存,有效化解房地产、地方债务等风险。

6.强化国企改革。落实国企改革行动方案,盘活全区经营性资产,加快推进建投集团AA评级,全面提升高新投公司、建投集团整体融资实力,加快推进国有资产监管全覆盖,进一步梳理游离在统一监管之外的国有资产,推进经营性国有资产集中统一监管,实行集中监管。集中力量打造投资平台和生产型竞争类实体企业,制定具体思路规划,促进企业做大做强,扎实推进沾益区公益性公墓、土地开发整理、区档案馆建设等项目实体化运营,加强企业造血功能,逐步提升国有企业实力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61人,其中:行政编制30人,工勤人员编制0人,事业编制31人。在职实有67人,其中:财政全额保障67人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。行政超编16人,主要原因是201111月机构改革时,原参公管理(县编办批准)编制全部收回,职能职责并入机关,相应人员全部转入机关。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,389.95万元,其中:一般公共预算收入1,389.95万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加50.24万元,增长3.75%,主要原因是2024项目资金增加50.46万元,人员经费减少0.22万元形成。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,385.95万元,其中:本年收入1,385.95万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,385.95万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加50.24万元,增长3.75%,主要原因是2024项目资金增加50.46万元,人员经费减少0.22万元形成。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,385.95万元。财政拨款安排支出1,385.95万元,其中:基本支出1,135.49万元,与上年对比与上年对比,减少0.22万元,减少0.02%,主要原因是人员工资减少。项目支出250.46万元,与上年对比增加50.46万元,增长25.23%,主要原因是决算补助专项资金增加预算50万元,机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费纳入预算0.46万元形成

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601一般公共服务支-财政事务-行政运行840.03万元,主要用于发放在职人员工资奖金津贴,支付公车运行维护费支出。

2.2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设100.00万元,主要用于财政一体化业务平台网络建设支出。

3.2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务150.00万元,主要用于预算改革、会计业务、国库集中支付相关培训支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出27.36万元,主要用于退休人员工资发放。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.86万元,主要用于缴纳养老保险支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.46万元,主要用于在职职工死亡遗属补助支出。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.15万元,主要用于失业保险缴费。

8.2101101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政单位医疗21.55万元,主要用于单位行政人员养老保险缴费。

9.2101102卫生健康支出-卫生健康管理服务-事业单位医疗7.92万元,主要用于单位事业人员养老保险缴费。

10.2101103卫生健康支出-卫生健康管理服务-公务员医疗补助16.79万元,主要用于单位行政人员公务员医疗补助缴费。

11.2101199卫生健康支出-卫生健康管理服务-其他行政事业单位医疗支出3.03万元,主要用于工伤保险缴费。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.43万元,主要用于住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资支出373.77万元(其中:基本支出373.77万元,项目支出0.00万元)

2.30102工资福利支出-津贴补贴支出434.3万元(其中:基本支出434.3万元,项目支出0.00万元)

3.30103工资福利支出-奖金支出18.85万元(其中:基本支出18.85万元,项目支出0.00万元)

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出114.01万元(其中:基本支出114.01万元,项目支出0.00万元)

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出32.59万元(其中:基本支出32.59万元,项目支出0.00万元)

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出16.85万元(其中:基本支出16.85万元,项目支出0.00万元)

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出2.69万元(其中:基本支出2.69万元,项目支出0.00万元)

8.30113工资福利支出-住房公积金支出45.97万元(其中:基本支出45.97万元,项目支出0.00万元)

9.30201商品和服务支出- 办公费支出89.92万元(其中:基本支出89.92万元,项目支出0.00万元)

10.30213商品和服务支出- 维修(护)费支出105万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出100.00万元)

11.30216商品和服务支出-培训费用支出150.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出150.00万元)

12.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)

13.30302对个人和家庭补助-退休费支出27.36万元(其中:基本支出27.36万元,项目支出0.00万元)

14.30304对个人和家庭补助-抚恤金支出0.46万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.46万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,385.95万元,与上年对比,增加50.24万元,增长3.75%,主要原因是2024项目资金增加50.46万元,人员经费减少0.22万元形成

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市沾益区财政局2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市沾益区财政局2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市沾益区财政局2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区财政局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区财政局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市沾益区财政局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区财政局2024年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2.00万元,与上年相比无变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市沾益区财政局2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市沾益区财政局2024年公务接待费预算为0.00万元,较上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区财政局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元,与上年相比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费2.00万元,与上年相比无变化,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市沾益区财政局部门整体绩效目标为优化支出保重点、防范风险守底线、深化改革在支持民生保障和重大项目上持续发力,财政各项工作稳步推进为全区经济高质量发展提供保障。

2024年大力加强财政信息化建设力度,推进信息化平台建设,加快财政办公自动化系统进程,为促进依法理财、科学理财,提供了必要的信息技术保障。为全区预算单位提供稳定、可靠的网络服务,保证国库集中支付、新政府会计制度等政策顺利实施。

2024年曲靖市沾益区财政局共有项目3个,机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费0.46万元,财政专网信息化建设专项资金100.00万元,结算补助专项资金150万元。已全部编制项目绩效目标,详见表05-02(项目支出绩效目标表)。

曲靖市沾益区财政局2023年无项目预算。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区财政局2024年机关运行经费安排7万元,与上年对比无变化。

主要用于财政局工作正常运转的公用经费,包括办公费、公务用车运行维护费,其中:办公费5.00万元,公务用车运行维护费2.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,曲靖市沾益区财政局资产总额2,259.76万元(净值1,052.28万元),其中,流动资产5.70万元,固定资产2,058.76万元、净值988.77万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产195.30万元、净值57.81万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加6.44万元,主要是固定资产增加14.92,流动资产对比上年减少8.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为20241月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区财政局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

财政专网信息化建设专项资金

二、立项依据

年度重点工作任务

三、项目实施单位

曲靖市沾益区财政局

四、项目基本概况

对全区预算单位提供国库集中支付、会计核算、工资统发、预算编报、资产管理、政府采购、非税收入网络支持。

五、项目实施内容

大力加强财政信息化建设力度,推进信息化平台建设,加快财政办公自动化系统进程,为促进依法理财、科学理财,提供了必要的信息技术保障。为全区预算单位提供稳定、可靠的网络服务,保证国库集中支付、新政府会计制度等政策顺利实施。

六、资金安排情况

本年安排财政资金100.00万元。

七、项目实施计划

20241月开工,计划202412月结束。

八、项目实施成效

该项目建成后,保障财政改革各项政策得到落实。

曲靖市沾益区财政局2024年部门预算表

(附件:曲靖市沾益区财政局2024年部门预算公开表.xls



监督索引号53030319031900111