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曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2.为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理办法。

3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4.对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。

5.负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

6.代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。

7.管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进供销合作社综合改革。认真贯彻落实中共中央 国务院，省、市、区委政府关于深化供销合作社综合改革的文件精神，进一步细化目标任务，抓好责任落实，加强督促检查，推动综合改革纵深发展，形成层层抓落实的工作格局，促进供销社健康发展。

2.搞好农用物资组织供应工作。做好以化肥、农药、农膜为主的农资储备和组织供应工作，积极组织货源，确保农资质量，开展优质服务，供应“放心”农资，满足我区农业生产需要。

3.加强合作经济组织建设。加大合作社创办力度，提升供销合作社为农服务的能力和水平。规范农民专业合作社3个，示范社1个。增强区专业合作社综合服务中心服务功能，打造专业合作社综合服务平台，进一步提升为“三农”服务能力。

4.加强村级综合服务社建设。改造提升基层社1个、村级综合服务社5个，开展日用消费品、文体娱乐、养老幼教、网上购销、商品配送等多样性、便利化服务，实现村级综合服务社全覆盖。

5.抓好重点项目建设和招商引资。抓好炎方新型商业中心建设，加快办理相关开工手续，力争年底前竣工投入使用；抓好大坡乡冷链物流及超市项目建设，加快办理项目建设手续，力争年底前竣工投入使用；加强菱角、大坡等农集贸市场开发建设力度，做好项目策划包装，搞好规划、设计等建设准备工作，积极争取省、市项目资金支持；加大招商引资力度，力争完成招商引资任务。

6.加快发展食用菌产业。加强对食用菌产业发展组织领导，大力发展食用菌产业，强化企业与合作社、农民的利益联结机制，形成“企业﹢合作社﹢村两委﹢农户”，助农增收，发展食用菌种植基地1个，同时，积极争取上级资金项目支持。

7.发展农村电子商务。加强与供销总社“供销e家”、云南省供销社电子商务公司、阿里巴巴村淘及邮政等电商平台对接与合作，进一步拓展服务功能。建设农村电商服务站8个，同时，组织包装当地有特色的农副产品、工业品等上网销售，在电子商务发展方面取得成效。

8.开展消费扶贫，助农增收。认真贯彻落实《曲靖市沾益区消费扶贫行动实施方案》精神，强化中弘供销供应链管理公司经营管理，对接全国供销总社“扶贫832”平台、省供销社“云品惠”电子商务平台、市供销社供应链公司和“精品云南一县一品”，推介展示、销售沾益农特产品，助农增收致富，在实施乡村振兴战略中搭建平台。

9.切实解决改制遗留等存在问题。妥善解决社有资产管理及基层社、原茶叶副食品公司等改制遗留问题。促进综合改革迈出新步。

10.加强党的建设。切实加强党的建设，全面落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日、党员积分、民主评议等制度。认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守党纪党规，营造供销社系统风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编主要原因是：政策性超编，单位调入主任1名，副主任3名。

离退休人员7，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入236.28万元，其中：一般公共预算收入236.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少12.83万元，下降5.15%，主要原因：一是在职在编人员较上年减少1人，相应的人员工资较上年减少，二是2024年政府综合绩效奖未批复。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入236.28万元，其中：本年收入236.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少12.83万元，下降5.15%，主要原因：一是在职在编人员较上年减少1人，相应的人员工资较上年减少，二是2024年政府综合绩效奖未批复。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出236.28万元。财政拨款安排支出236.28万元，其中：基本支出228.64万元，与上年对比减少20.47万元，下降8.22%，主要原因：一是在职在编人员较上年减少1人，相应的人员工资较上年减少，二是2024年政府综合绩效奖未批复；项目支出7.64万元，与上年对比增加7.64万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加遗属生活补助5人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出10.08万元，主要用于本单位退休人员退休费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.91万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.91万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出7.64万元，主要用于本单位遗属生活补助支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗5.92万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助4.02万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于本单位人员其他保险缴费支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.56万元，主要用于本单位人员住房公积金缴纳支出。

9.2160201商业服务业等支出-商业流通事务支出-行政运行支出153.67万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出205.00万元（其中：基本支出205.00万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出--基本工资58.88万元（其中：基本支出58.88万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出--津贴补贴76.17万元（其中：基本支出76.17万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出--奖金5.06万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出--机关事业单位基本养老保险缴费24.91万元（其中：基本支出24.91万元，项目支出0.00万元）

30109工资福利支出--职业年金缴费16.91万元（其中：基本支出16.91万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出--职工基本医疗保障缴费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出--公务员医疗补助缴费4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出--其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出--住房公积金12.56万元（其中：基本支出12.56万元，项目支出0.00万元）

2.302商品和服务支出13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出--办公费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出--公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）

30239商品和服务支出--其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0.00万元）

3.303对个人和家庭的补助17.72万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出7.64万元）。

30302对个人和家庭的补助--退休费10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0.00万元）。

30304对个人和家庭的补助--抚恤金7.64万元（其中：基本支出,0.00万元，项目支出7.64万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出236.28万元，与上年对比，减少12.83万元，下降5.15%，主要原因：一是在职在编人员较上年减少1人，相应的人员工资较上年减少，二是2024年政府综合绩效奖未批复。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益区供销合作社联合社财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年机关运行经费安排3.00万元，与上年对比无变化。

主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费。（其中：办公费1.20万元、邮电费0.80万元、公务用车运行维护费1.00万元）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区供销合作社联合社资产总额11.78万元（净值2.26万元），其中，流动资产1.09万元，固定资产10.19万元、净值1.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.50万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.19万元，其中固定资产减少0.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区供销合作社联合社2024年预算公开表 .xls）

监督索引号53030319300200111