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中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会是在中共曲靖市沾益区委领导和曲靖市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责及主要工作是：

1.政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况；区委、区政府重要政策的贯彻落实情况；沾益区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况；政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察和研究，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

4.贯彻执行区委有关政策和措施；对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

5.做好区委和市政协布置安排的工作，以及区政府委托的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案委、社会和法制委、经济和农业农村委、教科卫体和民族宗教委、文化文史和学习委、委员联络委、人口资源环境委、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届历次会议和二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中共中央和省委、市委、区委政协工作会议部署，坚持团结和民主两大主题，着力推进建言资政凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，切实把上级党组织对人民政协工作的要求落实下去，把全区各界人士的智慧与力量凝聚起来，围绕区委区政府中心工作，召开专题议政性常委会、专题协商会和对口协商会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，人员超编原因为：单位领导不占编制。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆，超编原因为公车办委托管理公务车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入747.16万元，其中：一般公共预算收入747.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加70.54万元，增长10.43%，主要原因晋级升档人员基本工资增加，以及退休人员统筹外工资和相关费用预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入747.16万元，其中：本年收入747.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加70.54万元，增长10.43%，主要原因晋级升档人员基本工资增加，以及退休人员统筹外工资和相关费用预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出747.16万元。财政拨款安排支出747.16万元，其中：基本支出707.16万元，与上年对比增加80.54万元，增长12.85%，主要原因晋级升档人员基本工资增加，以及退休人员统筹外工资和相关费用预算较上年增加；项目支出40.00万元，与上年对比减少10.00万元，降低20.00%，主要原因是政协全会经费预算较上年减少10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行497.02万元，主要用于在职在编人员的工资福利支出以及各类社会保险缴纳。

2.2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议40.00万元，主要用于召开中国人民政治协商会议曲靖市沾益区第三届委员会第二次全体会议工作经费。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休30.24万元，主要用于退休人员退休费支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.37万元，主要用于单位人员基本养老保险支出。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.61万元，主要用于单位人员实际缴纳的职业年金支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出18.67万元，主要用于基本医疗缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出13.41万元，主要用于医疗补助缴费。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于其他社会保障缴费。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出40.05万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出630.48万元（其中：基本支出630.48万元，项目支出0.00万元）

30101工资福利支出-基本工资156.21万元（其中：基本支出156.21万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴209.5万元（其中：基本支出209.5万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金84.87万元（其中：基本支出84.87万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费79.37万元（其中：基本支出79.37万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费26.61万元（其中：基本支出26.61万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.67万元（其中：基本支出18.67万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务与医疗补助缴费13.41万元（其中：基本支出13.41万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金40.05万元（其中：基本支出40.05万元，项目支出0.00元）。

2.302商品和服务支出86.44万元（其中：基本支出46.44万元，项目支出40.00万元）

30201商品和服务支出-办公费3.00万元（其中：基本支出3.00元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用37.44万元（其中：基本支出37.44万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出30.24万元，（其中：基本支出30.24万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费30.24万元（其中：基本支出30.24万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出747.16万元，与上年对比增加70.54万元，增长10.43%，主要原因晋级升档人员基本工资增加，以及退休人员统筹外工资和相关费用预算较上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年机关运行经费安排9.00万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

办公费3.00万元，较与上年无变化。

公务用车运行维护费6.00万元，较与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会资产总额196.22万元（净值53.14万元），其中，流动资产8.21万元，固定资产188.01万元、净值44.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.57万元，其中固定资产增长9.59万元，流动资产减少14.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

政协曲靖市沾益区四三届委员会第三次会议经费

二、立项依据

《中共曲靖市沾益区委关于加强人民政协工作的意见》（沾发〔2018〕5号）

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会

四、项目基本概况

按照法律规定必须召开，听取并讨论通过政府工作报告、法检两院报告、财政预决算报告等，收集上报政协提案，完成法定流程、人事任命等。

五、项目实施内容

成立政协曲靖市沾益区第三届委员会第三次会议领导小组，领导小组下设文秘、组织、会务、宣传、后勤保卫等工作组，负责各项具体工作。

六、资金安排情况

2024年一般公共预算财政拨款40.00万元。

七、项目实施计划

完成会议的各项日程，作出相关的决定决议，推动沾益经济社会发展。

八、项目实施成效

充分发挥政协委员政协协商、民主监督、参政议政职能，凝聚共识发挥政协智慧力量，促进沾益区经济社会发展，推进全面深化改革、全面依法治区。

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2024年部门预算表

（附件：中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2020年度部门决算公开表格.xls）

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