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曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年预算公开

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心
2024-03-01 16:25

监督索引号53030304076600200000

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责统筹协调辖市内就业和人才服务管理；负责建设公共就业和人才服务信息系统；负责分析和预测辖市内人力资源供需状况；负责预测预警失业率变化状况；负责实施就业失业登记制度；失业保险经办管理工作；负责鼓励创业带动就业政策的落实工作；负责流动党员管理工作；负责辖市内离校未就业高校毕业生服务工作；负责公益性岗位管理工作；负责辖市内高层次人才信息库建设工作；负责向辖市内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务；沾益市公共就业和人才服务中心向辖市内劳动者和用人单位提供的基本公共就业和人才服务内容主要包括：就业政策法规咨询；职业供求信息发布，市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；组织就业见习，推荐开展职业培训和职业技能鉴定；开展创业服务；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；劳动人事档案管理服务；事业人员管理，办理就业登记、失业登记；社会人才培养培训、引进和管理使用政策法规咨询；对社会人才开展流动调整、集体户籍管理、职称评定、党团工会组织管理服务；为经济社会发展急需的高层次人才引进提供快速便捷的“绿色通道”服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设科室，包括：综合科、就业管理科、失业保险科、市场管理科、财务统计科、稽核科、人事代理科、公共服务管理科。

本单位为曲靖市沾益市人力资源和社会保障局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧抓住就业是最大的民生这个根本，全力促进就业，确定全市就业稳定。加大劳动力转移力度，提高技能培训的针对性和有效性，从公益性岗位安置、乡村公益性岗位安置、加大就业见习力度，多角度促进就业、稳定就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是2023年按机构编制管理办公室要求，编制数从原来的18人缩减为11人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务预算总收入158.79万元，其中：一般公共预算收入158.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少2,741.21万元，减少94.52%，主要原因是2024年年初预算只含区本级预算数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入158.79万元，其中：本年收入158.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少2,741.21万元，减少94.52%，主要原因是2024年年初预算只含区本级预算数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出158.79万元。财政拨款安排支出158.79万元，其中：基本支出158.79万元，与上年对比增加158.79万元，增加100.00%，主要原因是2024年年初预算只含区本级预算数；项目支出0.00万元，减少2,900.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年年初预算只含区本级预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行132.60万元，主要用于行政人员工资；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.86万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.36万元，主要用于单位机关事业单位职业年金缴费支出；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出1.44万元，主要用于行政人员医疗保险补助；

5、12210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.54万元，主要用于单位行政、事业人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出158.79万元（其中：基本支出158.79万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资48.88万元（其中：基本支出48.88万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴79.17万元（其中：基本支出79.17万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.86万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金11.54万元（其中：基本支出11.54万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出158.79万元，与上年对比，减少2,741.21万元，减少94.52%，主要原因是2024年年初预算只含区本级预算数。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市沾益市公共就业和人才服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。2024年，曲靖市沾益市公共就业和人才服务中心财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益市公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益市公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益市公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益市公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益市公共就业和人才服务中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心是曲靖市沾益区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，机关运行经费由曲靖市沾益区人力资源和社会保障局统一填报。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益市公共就业和人才服务中心资产总额202.06万元（净值151.24万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产202.06万元、净值151.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.71万元，主要是固定资产减少2.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心

2024年部门预算财政项目文本