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曲靖市沾益区机关事务管理局2024年部门预算公开

  • 曲靖市沾益区机关事务管理局
  • 2024-03-01 15:14

监督索引号53030300175500000

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区机关事务管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市沾益区机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度,拟订机关事务工作制度规定并组织实施。

2.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全区机关事务管理工作。

3.贯彻执行机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准,组织实施服务质量的监督。贯彻执行机关后勤服务购买项目及标准。

4.负责党和国家领导、国家各部委领导、省委、省政府、市委、市政府(副厅级以上领导)到沾益视察工作、检查指导、调查研究工作的接待工作。

5.负责省人大常委会、省政协副部级以上领导及市人大常委会、市政协主要领导到沾益的接待工作。

6.负责友邻县(市、区)党委、政府组团(正处级以上领导带队)到沾益参观考察、经济交往、学习交流的接待工作。

7.负责区委、政府邀请到沾益指导工作的老领导、专家学者的接待工作;协助做好外宾接待工作。

8.参与区级重大工作、重要会议、重大活动的服务保障工作。负责拟订区级党政机关国内公务接待管理制度和标准。会同有关部门对全区党政机关国内公务接待工作进行监督检查。

9.负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作,组织实施区级公共机构节能工作;会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施;组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、检查和考核评价等工作;组织开展公共机构资源节约和综合利用工作,示范推广新能源、新技术和新产品。

10.按照规定负责区级行政事业单位国有资产管理工作,制定区级机关资产管理具体制度并组织实施;负责区级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

11.负责区级机关房地产管理,制定有关制度规定并组织实施;负责区级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督;负责区级机关办公用房大中修项目的审批;负责区级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作;负责区级机关及所属单位的用地管理工作;承担区级机关房地产产权集中统一管理工作。

12.负责区委、政府大院机关事务管理和服务保障工作,制定有关管理规定并组织实施。承担区委、政府大院绿化美化、公共设施、环境卫生等管护工作。

13.负责区委、政府机关大院安全保卫工作。负责出入区委、政府机关大院人员、车辆管理,院内车辆停放,交通秩序维护。

14.完成区委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

曲靖市沾益区机关事务管理局共设置1个内设机构,即综合科。

所属单位1个,即曲靖市沾益区机关服务保障中心。该单位未进行独立核算,并入曲靖市沾益区机关事务管理局核算。

(三)重点工作概述

1.增强服务意识,规范接待工作。

2.科学管理优化会议服务。

3.加强机关大院公共环境管理。

4.做好公共机构节能工作。

5.做好办公用房使用管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制9人。在职实有58人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助49人,财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因为:我单位有49人为合同聘用人员。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入268.00万元,其中:一般公共预算收入268.00万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,增加88.09万元,增长48.96%,主要原因是:1.上年度编外人员定额补助75.00万元未纳入统计口径,本年度纳入统计口径计算;2.调入行政人员2名,人员工资收入增加;3.项目收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入268.00万元,其中:本年收入268.00万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款268.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,增加88.09万元,增长48.96%,主要原因是:1.上年度编外人员定额补助75.00万元未纳入统计口径,本年度纳入统计口径计算;2.调入行政人员2名,人员工资收入增加;3.项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出268.00万元。财政拨款安排支出268.00万元,其中:基本支出188.00万元,与上年对比,增加68.09万元,增长56.78%,主要原因是编外人员定额补助75.00万元上年度未纳入统计口径,本年度纳入统计口径计算;项目支出80.00万元,与上年对比,增加20.00万元,增长33.33%,主要原因是机关食堂就餐职工增加,食堂支出增多。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出-党委办事厅(室)及相关机构事务-行政运行支出84.38万元,主要用于在职人员工资福利支出、办公费支出。

2.2013103一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-机关服务155.00万元,主要用于编外人员工资性支出及机关事务管理后勤服务保障支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元,主要用于退休人员统筹外工资福利支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.25万元,主要用于在职人员养老保险支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.29万元,主要用于在职事业人员失业保险支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.74万元,主要用于在职行政人员医疗保险支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.96万元,主要用于在职事业人员医疗保险支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.73万元,主要用于在职员工公务员医疗补助支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.40万元,主要用于在职员工工伤保险支出。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.81万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出182.76万元(其中,基本支出182.76万元,项目支出0.00万元)

30101工资福利支出-基本工资34.25万元(其中:基本支出34.25万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴25.44万元(其中:基本支出25.44万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金1.37万元(其中:基本支出1.37万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出-绩效工资19.52万元(其中:基本支出19.52万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.25万元(其中:基本支出13.25万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.71万元(其中:基本支出3.71万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.73万元(其中:基本支出1.73万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.68万元(其中:基本支出0.68万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金7.81万元(其中:基本支出7.81万元,项目支出0.00万元);

30199工资福利支出-其他工资福利支出75.00万元(其中:基本支出75.00万元,项目支出0.00万元);

2.302商品和服务支出83.80万元(其中,基本支出3.80万元,项目支出80.00万元)

30201商品和服务支出-办公费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元);

30213商品和服务支出-维修(护)费30.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出30.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.00万元);

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出50.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出50.00万元);

3.303对个人和家庭的补助1.44万元(其中:基本支出1.44万元,项目支出0.00万元)

30302对个人和家庭的补助-退休费1.44万元(其中:基本支出1.44万元,项目支出0.00万元);

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出268.00万元,与上年对比,增加88.09万元,增长48.96%,主要原因是:1.上年度编外人员定额补助75.00万元未纳入统计口径,本年度纳入统计口径计算;2.调入行政人员2名,人员工资支出增加;3.项目支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市沾益区机关事务管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年对比无变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年公务接待费预算为0.00万元,较上年对比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年对比无变化。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元,较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年财政拨款预算项目1个,为机关事务管理项目专项资金,财政安排80.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表(05-2),无重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区机关事务管理局2024年机关运行经费安排2.00万元,与上年对比,增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年我单位涉及机构改革,由财政全额拨款事业单位变更为参照公务员法管理事业单位。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,曲靖市沾益区机关事务管理局资产总额202.27万元(净值147.95万元),其中,流动资产56.38万元,固定资产145.89万元、净值91.57万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加34.25万元,其中流动资产增加41.62万元,固定资产减少7.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产21项,账面原值28.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。


曲靖市沾益区机关事务管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

机关事务管理项目。

二、立项依据

沾办发[2023]11号文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区机关事务管理局。

四、项目基本概况

做好机关大院院内维修维护、后勤保障、安保巡逻、治安秩序维护,机关食堂保障各单位工作餐供应,做好各单位接待用餐服务及公务接待。

五、项目实施内容

1.负责到沾益区检查工作、参观考察领导的接待服务工作。2.负责主要领导和考察团外出学习、参观、考察等活动的前期联络工作及随同服务。3.配合做好大型活动的筹备工作,参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。4.负责对区直各部门及乡镇(街道)接待工作的业务指导。5.负责五机关大院内办公用房、会场的建设、管理、维护工作。6.负责五机关大院内各种基础设施、特种设备和水、电、绿化的建设、管理、维护工作。负责五机关大院的安全保卫工作,车辆出入管理及院内交通秩序维护。7.负责区级公共机构节能监督管理工作,会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施,组织开展公共机构节能宣传、改造、能耗统计监测,监督检查和考核工作。8.负责承担区级行政事业单位国有资产管理和有关房地产管理工作;拟定区级机关资产管理、房地产管理有关制度规定并组织实施;负责区级机关房地产权统一管理和区级机关办公用房调配等工作;负责有关区级机关办公区基建项目管理工作。9.完成曲靖市机关事务管理局、区委和区政府交办的其他任务。

六、资金安排情况

机关大院维修维护费用30.00万元,食堂采购费用50.00万元。

七、项目实施计划

1.加强支部建设,建强战斗堡垒 。2.强化素质教育,狠抓后勤队伍建设。3.提升服务水平,精心打造后勤品牌。4.做好公共机构节能工作。5.做好办公用房使用管理工作。

八、项目实施成效

通过机关事务管理项目,优化机关大院后勤保障资源,确保机关大院内后勤事务运行有序,安保有力,资源合理充分利用,有效完成公共机构减能减排降耗目标。不断完善会务服务质量,提高会务服务标准,为与会人员创造舒适优美的会务环境及会议体验,提升与会人员满意度。做好机关大院内职工工作餐服务,在严格控制餐饮成本的前提下最大限度改善职工用餐质量,提升用餐人员满意度。严格执行各项公务接待规章制度,严格落实公务接待报告审批程序,严格接待标准,实行对口接待,控制陪餐人员数量。


曲靖市沾益区机关事务管理局2024年部门预算表

(附件:曲靖市沾益区机关事务管理局2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53030300175500111