中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2021年部门决算公开
- 区委办
- 2022-11-14 11:43
监督索引号53030300174001000
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室
2021年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室是区委的综合办事机构，主要职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，重要情况综合和统筹协调工作；负责组织起草、修改、校核区委和区委办公室文件、文稿和区委领导讲话稿；负责修改、校核和清样签发区委和区委办公室文件、文稿；承办各乡（镇）党委、各街道党工委、区直各部门党委（党组）向区委的请示、报告；负责区委各类会议的安排、组织和会务协调联络工作，负责向区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及日常文书处理；负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档工作；协调区关工委办公室工作；负责履行全面深化改革委员会办公室职责；负责做好与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室、区纪委办公室的有关协调工作；负责对区直各党委（党组）办公室、各乡（镇、街道）党（工）委办公室工作进行指导；完成市委办公室和区委办公室交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。承担区委文件、文稿起草，负责区委文件、文稿修改、校核和清样、签发，各单位向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作。区委各种会议的安排、协调联络，区委领导同志参加重要活动的组织安排、协调联络工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室。
2.沾益区关心下一代工作委员会办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退7人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2021年度收入合计811.19万元。其中：财政拨款收入779.79万元，占总收入的96.13%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入31.40万元，占总收入的3.87%。与上年对比增加了178.48万元，增长28.21%，主要原因是本年度我单位一般公共预算财政拨款项目资金指标下达后，相应的国库存款已全额拨付，收入支出均已形成。其他收入增加主要是沾益区接待办汇入固定资产采购款28.80万元；沾益区人大汇入选举工作经费0.6万元；沾益区委政法委汇入未成年人司法保护项目补助工作经费2万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2021年度支出合计809.19万元。其中：基本支出640.15万元，占总支出的79.11％；项目支出169.04万元，占总支出的20.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加149.99万元，增长22.75%。主要原因是本年度我单位一般公共预算财政拨款项目资金指标下达后，相应的国库存款已全额拨付，收入支出均已形成。沾益区接待办汇入固定资产采购款28.80万元；沾益区人大汇入选举工作经费0.6万元，相应的银行存款已全额拨付，收入支出均已形成。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）机关正常运转的日常支出640.15万元。与上年对比增加67.94万元，增长11.87%，主要原因分析与2020年度相比，我单位实有人数增加8人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出635.64万元，占基本支出的99.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.5万元，占基本支出的0.7％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于机关运转的工作经费支出169.04万元。与上年对比增加82.04万元,增长94.31%，主要原因是本年度我单位一般公共预算财政拨款项目资金指标下达后，相应的国库存款已全额拨付，收入支出均已形成。沾益区接待办汇入固定资产采购款28.80万元；沾益区人大汇入选举工作经费0.6万元，相应的银行存款已全额拨付，收入支出均已形成。工作经费主要用于机关运转期间产生的办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、差旅费等支出，保证机关正常运转，完成专项督查、信息报送、起草文件等工作；党代会工作经费主要用于会议期间产生的会务费、资料印刷费、会议餐费、住宿费等，党代会圆满召开；未成年人司法保护项目资金主要用于未成年人法制宣传教育、帮教活动、开展触法未成年人社会背景调查、组织专人进行帮教，矫治等活动，一定程度上减少了未成年人犯罪；办公设备购置经费主要用于购买会议系统设备，增加了办公室办公效率、提高服务水平；人大换届选举经费主要用于购买选举工作必需的物品，保障选举工作顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出779.79万元,占本年支出合计的96.13%。与上年对比增加147.08万元,增长23.25%，主要原因分析较2020年相比我单位实有人数增加8人，且本年度我单位一般公共预算财政拨款项目资金指标下达后，相应的国库存款已全额拨付，收入支出均已形成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出778.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.81%。主要用于中共曲靖市沾益区委办公室（含区关工委办公室）的人员经费及运转经费的支出。工资福利支出634.20万元（其中基本工资支出175.88万元，津贴补贴支出281.25万元，奖金支出33.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.43万元，基本医疗保险缴费支出36.17万元，公务员医疗补助缴费12.68万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金缴费支出35.63万元）；商品和服务支出139.94万元（其中办公费13.02万元、印刷费6.72万元、咨询费0.1万元、水费0.37万元、电费1.46万元、邮电费0.8万元、差旅费0.85万元、租赁费0.2万元、会议费25.23万元、培训费0.50万元、公务接待费8.94万元、专用材料费33.17万元、劳务费2.72万元，福利费32.68万元、公务用车运行维护费11.71万元、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出1.17万元）；对个人和家庭的补助支出3.59万元（其中生活补助3.59万元）；资本性支出0.61万元（其中办公设备购置0.61万元）。
2.社会保障和就业支出1.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于离退休职工的退休费。对个人和家庭的补助支出1.45万元（其中退休费1.45万元）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.65万元，支出决算为20.65万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.71万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.94万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.22万元，下降1.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.5%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降1.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约,规范公务用车管理使用。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.71万元，占1.5%；公务接待费支出8.94万元，占1.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出11.71万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于协助区委领导开展调研等活动过程中，深入农村基层所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.94万元。其中：
国内接待费支出8.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待205批次（其中：外事接待0批次），接待人次1990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到沾益调研、督查、考察等活动涉及公务接待等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室2021年机关运行经费支出4.5万元，与上年对比减少28.36万元，下降86.30%,主要原因分析本年度机关运转经费由区财政局以项目资金的形式下拨至我单位。机关运行经费主要用主要用于协助区委领导开展调研等活动过程中，深入农村基层所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室资产总额289.94万元，其中，流动资产23.80万元，固定资产266.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加36万元，其中固定资产增加35.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额35.41万元，其中：政府采购货物支出35.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党曲靖市沾益区委员会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
2.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指市政府办机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。
监督索引号53030300174001111