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曲靖市沾益区商务局2022年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区商务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区商务局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区商务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本级下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
曲靖市沾益区商务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署。
2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。
3.会同有关部门拟定全区国内贸易发展规划,促进城乡市场发展。
4.承担牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.负责全区重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
6.贯彻执行国家进出口商品管理政策,会同有关部门拟定进出口发展规划,组织实施全区进出口计划;负责全区进出口配额、许可证的申请和组织实施,全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制,以及鼓励技术和成套设备出口的政策。
8.负责承担全区指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。
9.指导全区外商投资工作,分析研究全区外商投资情况,参与拟订利用外资的中长期发展规划。
10.参与全区对外开放目标责任制的建立和考核工作,归口管理全区商务涉外工作。
11.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规,贯彻执行省委、省政府及市委、市政府和省外事办公室关于外事和涉外工作的指示和决定。
12.制定全区外事工作的规章制度,督促和检查全区有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。
13.负责全区涉外事务的办理,协同有关部门做好涉外活动中的服务工作;归口办理全区因公出国(境)任务的初审转报工作;负责全区境外非政府组织在沾益区活动的管理工作。
14.承办沾益区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、市场运行科、市场建设流通科、对外贸易管理科、电子商务科和外事管理科6个科室。
所属事业单位1个,为曲靖电子商务公共服务中心。
(三)重点工作概述
商贸流通企业纳规;外贸进出口总额;现代商贸物流产业;电子商务;招商引资工作;展会及对外开放;行业监管;电商产业扶贫;党建工作;市场运行监测工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制14人,其中:行政编制7人,工勤人员编制1人,事业编制6人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入435.63万元,其中:一般公共预算收入435.63万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比,增加186.21万元,上升74.66%,主要原因为2022年项目经费比上年度增加,因此部门财务总收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入435.63万元,其中:本年收入435.63万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款435.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比,增加186.21万元,上升74.66%,主要原因为2022年项目经费比上年度增加,因此部门财政拨款总收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出435.63万元。财政拨款安排支出435.63万元,其中:基本支出183.23万元,与上年对比,减少3.79万元,下降2.03%,主要原因为2021年行政人员减少,工资减少,因此部门财务总收入减少;项目支出252.4万元,与上年对比,增加252.4万元,增长100%,主要原因为2021年没有项目支出预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-行政运行182.95万元,包括人员工资、五险一金等基本支出;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.28万元,用于退休人员医疗费;
一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出252.4万元,主要用于对企业补助奖励支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排的基本支出183.23万元按经济科目分组情况:
工资福利支出-基本工资50.54万元(其中:基本支出50.54万元,项目支出0万元);
工资福利支出-津贴补贴36.57万元(其中:基本支出36.57万元,项目支出0万元);
工资福利支出-奖金18.59万元(其中:基本支出18.59万元,项目支出0万元);
工资福利支出-绩效工资22.58万元(其中:基本支出22.58万元,项目支出0万元);
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元(其中:基本支出18.41万元,项目支出0万元);
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.09万元(其中:基本支出12.09万元,项目支出0万元);
工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.03万元(其中:基本支出4.03万元,项目支出0万元);
工资福利支出-其他社会保障缴费0.55万元(其中:基本支出0.55万元,项目支出0万元);
工资福利支出-住房公积金11.51万元(其中:基本支出11.51万元,项目支出0万元);
商品和服务支出-公务用车运行维护费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元);
商品和服务支出-其他交通费用7.08万元(其中:基本支出7.08万元,项目支出0万元);
对个人和家庭补助支出-医疗费补助0.28万元(其中:基本支出0.28万元,项目支出0万元)。
财政拨款安排的项目支出252.4万元按经济科目分组情况:
对企业补助-其他对企业补助252.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出252.4万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出435.63万元,与上年对比,增加186.21万元,上升74.66%,主要原因为2022年项目经费比上年度增加,因此部门财政拨款总支出增加。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
曲靖市沾益区商务局2022年无与中央配套事项。
(二)与省配套事项
曲靖市沾益区商务局2022年无与省配套事项。
(三)与区配套事项
曲靖市沾益区商务局2022年无与区配套事项。
(四)按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区商务局2022年无按既定政策标准测算补助事项。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区商务局2022年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年曲靖市沾益区商务局财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化。预算支出0万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年无变化,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
曲靖市沾益区商务局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
曲靖市沾益区商务局2022年公务接待费预算为0万元,较上年无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区商务局2022年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费1万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区商务局2022年财政拨款安排支出项目2个,合计安排资金252.4万元,项目预算绩效目标情况详见项目支出绩效目标表(本级下达)。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出:编入部门预算的单位发展项目。
5.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.企业补助资金:主要用于促进外贸企业发展奖励;对沾益区住宿业、餐饮业企业培育补助;对促销费、稳增长等企业培育资金等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区商务局2022年的机关运行经费安排8.08万元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,曲靖市沾益区商务局资产总额84.03万元(净值74.35万元),其中,流动资产62.02万元,固定资产21.45万元、净值12.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.56万元、净值0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加17.81万元,主要是流动资产增加17.81万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
曲靖市沾益区商务局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
企业补助资金。
二、立项依据
《曲靖市商务局关于下达2021年限额以上企业培育促消费增长奖励资金的通知》( 曲商发〔2021〕55号)。
三、项目实施单位
曲靖市沾益区商务局。
四、项目基本概况
升纳规企业奖励资金,对限额以上统计人员补贴奖励资金,对外贸公司的扶持奖励资金等。
五、项目实施内容
实施外贸发展、外贸进出口、外商投资和对外经济技术合作的发展;推进商贸流通产业结构调整,推进流通企业改革、现代商贸服务业和现代服务业发展,扶持促进商贸中小企业发展壮大;推进国内贸易,扶持内贸一体化、集群化、专业化发展。推进电子商务等现代流通方式的发展,包括电子商务产业集聚发展、农村电子商务、电子商务示范体系建设。
六、资金安排情况
曲靖市成雄农产品有限公司2019年第一批双百强企业奖励资金50万,住宿餐饮业复工营业加快发展资金90万,限额以上企业培育促消费增长奖励资金16.4万,茧丝绸发展资金96万。
七、项目实施计划
2022年12月31日前完成。
八、项目实施成效
社会消费品零售总额同比增长100%、现代商贸物流业深入推进、对外贸易进一步发展、国内贸易专业市场建设专业化、电子商务进农村体系建设进一步搭建、市场运行监测,每年年底部门及社会人士评价95%以上。
曲靖市沾益区商务局2022年部门预算表
(附件:曲靖市沾益区商务局2022年部门预算表)
监督索引号53030319300300111