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中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室

2022年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章和办法；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关和乡（镇、街道）机构改革方案；审核中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数，按权限审核区、乡（镇、街道）有关机构编制事项；协调中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇、街道）之间的职责分工。

4.审核区人大及其常务委员会，区政协机关，区级人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案，审核区级和乡（镇、街道）事业单位机构改革方案；审核区级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数，按权限审核区、乡（镇、街道）事业单位机构编制事项；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；负责机关、群团等的统一社会信用代码赋码工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制总量分配及调整建议；拟定全区事业编制总量控制目标和调整方案。

8.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全区各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担区委机构编制委员会的日常工作。

11.完成市委机构编制委员会办公室和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、政策法规和监督检查科、事业单位登记管理科（曲靖市沾益区事业单位登记管理局）。

所属事业单位1个，为曲靖市沾益区中文域名注册管理服务中心，未单独预算。

（三）重点工作概述

1.做好曲靖高新产业园区管委会的改革工作。继续摸清沾益工业园区管委会人员编制底数，理清沾益工业园区管委会机构历史沿革，有序推进曲靖高新产业园区管委会的改革工作。

2.组织实施机构编制督查整改三年行动计划。按照《中共曲靖市委办公室印发关于控住管好盘活全市机构编制十五条措施的通知》要求，制定印发了《中共曲靖市沾益区委机构编制委员会关于沾益区机构编制督查整改实施意见的通知》和《中共曲靖市沾益区委机构编制委员关于沾益区机构编制速查整改工作方案的通知》，细化任务，压实责任，按照“两个不突破、两个确保”的要求，坚决守住全区机构限额和编制总量不突破，确保全区2024年各类编制总体不超编和局部不超编。进一步建立超编问题整改清单，每年消化超编不低于现有编制总数的三分之一，确保3年内基本完成。加强机构限额和领导职数管理，全面整改违规设置机构和违规设置领导职数。

3.修订完善编外人员数据库工作。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于做好编外人员专项调查的通知》、《中共曲靖市委机构编制委员会办公室关于做好编外人员专项调查的通知》和《中共云南省委组织部省委编办 省财政厅 省人力资源和社会保障厅印发关于加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理十二条措施的通知》要求，强化责任意识，倒排工期，制定切实可行的实施计划，充分利用电话、传真、QQ群和办公微信群，修订完善编外聘用人员信息库，全面清理机关事业单位现有编外聘用人员，从严控制使用规模，逐步建立完善编外聘用人员年度集中核准制度。

4.配合区委组织部、区人社局做好招考申报工作。积极配合区委组织部和区人社局做好全区公务员考试录用、事业单位公开招聘、三支一扶工作，在落实控编减编的基础上，按照省、市要求配合相关单位按时完成各项招、录（聘）用前期准备工作。

5.完成机构编制年度统计工作。根据省、市委编办关于机构编制统计的要求，区委编办认真组织开展全区的党委、人大、政府、政协、群团、其他等6个系统以及全区事业单位的统计工作，做好2022年机构编制统计年报工作，确保与中央、省、市机构编制统计步伐一致、口径一致。

6.事业单位法人年度报告公示工作和机关事业单位统一社会信用代码赋码换证工作。根据省市要求，在2022年3月前完成事业单位法人2021年度报告工作。做好行政机关、群团的信用代码证书变更登记、设立登记、注销登记、到期换领工作。同时，与沾益区信用办等相关部门协调配合，开展重错码纠正工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 10人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 169.17万元，其中：一般公共预算169.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少12.05万元，下降6.65%，主要原因分析2021年有项目经费预算5.00万元，2022年没有项目经费预算；2022年没有在职在编人员政府奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 169.17万元，其中：本年收入169.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少12.05万元，下降6.65%，主要原因分析2021年有项目经费预算5.00万元，2022年没有项目经费预算；2022年没有在职在编人员政府奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 169.17万元。财政拨款安排支出 169.17万元，其中：基本支出169.17万元，与上年对比减少7.05万元，下降4%，主要原因是2022年没有预算在职在编人员政府奖励性绩效。项目支出0万元，与上年对比，减少5万元，下降100%，主要原因为2022年无项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办事厅（室）及相机构事务-行政运行支出169.17万元，其中：用于在职人员工资福利支出、五险一金缴费、公积金缴费等费用支出168.17万元，公车运行维护费用支出1.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目分组（其中：基本支出169.17万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-30101基本工资支出43.58万元；

工资福利支出-30102津贴补贴支出66.86万元；

工资福利支出-30103奖金支出4.14万元；

工资福利支出-30107绩效工资2.32万元；

工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费支出16.49万元；

工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费支出10.82万元；

工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费3.61万元；

工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.26万元；

工资福利支出-30113住房公积金缴费10.31万元；

商品和服务支出-30231公务用车运行维护费支出1.00万元；

其他交通费用支出-30239其他交通费用9.78万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出169.17万元，与上年对比，减少12.05万元，下降6.65%，主要原因分析2021年有项目经费预算5.00万元，2022年没有项目经费预算；2022年没有在职在编人员政府奖励性绩效预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无增减变化。预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。

6.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.机关运行经费：是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排1万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室资产总额39.67万元（净值21.35万元），其中，流动资产2.47万元，固定资产36.55万元、净值18.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.65万元、净值0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.08万元，主要是流动资产减少3.63万元，固定资产减少3.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室

2022年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市沾益区委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表）

部门预算公开表.xls

监督索引号53030300176300000