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曲靖市沾益区医疗保障局2020年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规定。

2.落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.建立健全各项规章制度、完善医保经办队伍建设，不断强化党风廉政建设，着力打造一支纪律严明、廉洁高效的医保经办队伍。

2.继续做好医保行业扶贫工作，确保全区所有建档立卡扶贫对象100%参加基本医疗保险和大病保险，确保所有建档立卡扶贫对象享受健康扶贫相关政策，确实减轻扶贫对象就医医疗费用负担，提高扶贫对象健康水平。

3.认真落实协议机构管理服务。继续加强对全区协议医院、协议零售药店的管理力度，强化医疗保险稽核督查力度，加大对违规违法行为的查处力度，确保基金的安全运行。

4.加大医保政策宣传力度。采取电视、广播、手机微信、宣传手册等方式大力宣传医保制度、政策，提高广大人民群众的医保政策知晓率，构建和谐的医患关系，营造良好社会氛围。

5.大力发展多层次医疗保障方式。全面落实全民参保计划，实现应保尽保；把更多救命好药纳入医保，减轻人民群众用药难和用药贵的问题。继续完善门诊费用统筹支付机制，不断扩大病种保障范围，提高医疗保障水平。

6.全面完善基本医疗保障制度体系。夯实医保基础工作，推进医保信息化和标准化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区医疗保障局

2.曲靖市沾益区医疗保险服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区医疗保障局部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区医疗保障局2020年度部门决算公开表格.xls

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局部门2020年度收入合计22,227.51万元。其中：财政拨款收入22,227.51万元，占总收入的100%。与上年对比增加1676.53万元，增长8.16%，主要原因其一是因为沾益区医保局2019年新成立，人员工资从8月份才开始发放，2020年发放的是全年人员工资，工资增长额较高；其二是2020年城乡居民医疗保险基金支出从市级代拨转为由区级直拨，对家庭和个人的支出也增长。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局部门2020年度支出合计22,227.51万元。其中：基本支出22,157.8万元，占总支出的99.69%；项目支出69.71万元，占总支出的0.31%。与上年对比，增长1676.53万元，增长8.16%，主要原因其一是因为沾益区医保局2019年新成立，人员工资从8月份才开始发放，2020年发放的是全年人员工资，工资增长额较高；其二是2020年城乡居民医疗保险基金支出从市级代拨转为由区级直拨，对家庭和个人的支出也增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,157.8万元。与上年对比增长1689.78万元，增长8.26%，主要原因其一是因为沾益区医保局2019年新成立，人员工资从8月份才开始发放，2020年发放的是全年人员工资，工资增长额较高；其二是2020年城乡居民医疗保险基金支出从市级代拨转为由区级直拨，对家庭和个人的支出也增长。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,147.8万元，占基本支出的99.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10万元，占基本支出的0.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.71万元。与上年对比减少13.25万元，减少15.97%，减少的原因是城乡居民基本医疗保险基金支出口径发生变化，调整到基本支出-对家庭和个人的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22,157.8万元，占本年支出合计的99.69%。与上年对比增长1689.78万元，增长8.26%，主要原因其一是因为沾益区医保局2019年新成立，人员工资从8月份才开始发放，2020年发放的是全年人员工资，工资增长额较高；其二是2020年城乡居民医疗保险基金支出从市级代拨转为由区级直拨，对家庭和个人的支出也增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于离休人员及二等乙级伤残军人医疗费补助。

2.卫生健康（类）支出21,873.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.72%。其中财政对基本医疗保险基金的补助19905.49万元，用于城乡居民基本医疗保险基金支出；医疗救助1495.14万元，用于城乡医疗救助；医疗保障管理事务支出473.19万元，用于单位在职人员工资、社保费、津贴补贴支出463.19万元，公用经费10万元。

3.农林水（类）支出203.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于财政对城乡居民医疗保险建档立卡贫困人口资助参保补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.14万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算为0万元、决算为1.14万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初区级财力紧张，未对“三公”经费支出等进行预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.9万元，下降44.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降44.12%。减少的原因是为了进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，强化厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障管理事务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区医疗保障局部门2020年机关运行经费支出10万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议培训费、公务接待费等。与上年对比减少25.84万元，减少72.1%，减少的原因是无经费来源，严格控制经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区医疗保障局部门资产总额29.18万元，其中，流动资产1.2万元，固定资产27.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少10.01万元，其中流动资产减少10.57万元，固定资产增加0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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