监督索引号53030300142001000

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年度部门决算公开

目录

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等；负责全区智慧旅游建设。

6.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

7.完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年业务活动包括以文旅项目为推手，加快旅游厕所、文化站、文化设施提升改造。组织各类免费培训班，以节日为依托，开展“我们的节日”主题活动。举办各类文化艺术比赛演出系列活动。开展公共文化培训和展览，切实提高基层文化和旅游公共服务队伍素质和能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共8个（7个下属单位是非独立核算单位2020年不单独编报部门决算报表）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.曲靖市沾益区文化和旅游局本级（行政单位）

2.曲靖市沾益区文化执法大队（参照公务员法管理的事业单位）

3.曲靖市沾益区文化馆（其他事业单位）

4.曲靖市沾益区图书馆（其他事业单位）

5.曲靖市沾益区美术馆（其他事业单位）

6.曲靖市沾益区博物馆（其他事业单位）

7.曲靖市沾益区文物管理所（其他事业单位）

8.曲靖市沾益区旅游服务质量监督所（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年度收入合计1,197.59万元。其中：财政拨款收入1,147.82万元，占总收入的95.84%；其他收入49.77万元，占总收入的4.16%。2020年收入决算数与2019年对比减少745.82万元，下降38.38%，主要原因是机构改革职能职责调整，项目拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年度支出合计1,242.36万元。其中：基本支出922.72万元，占总支出的74.27%；项目支出319.64万元，占总支出的25.73%。2020年支出决算数与2019年对比减少1,217.50万元，下降49.49%，主要原因是机构改革职能职责调整，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出922.72万元。与上年对比减少71.76万元，下降7.22％，主要是人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出919.72万元，占基本支出的99.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.00万元，占基本支出的0.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.64万元。与上年对比减少1,145.74万元，下降78.19%，主要原因是机构改革职能职责调整，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

沾益区文化和旅游局2020年文化旅游活动经费支出319.64万元主要用于文艺演出艺术知识普及和扶持活动支出1.30万元，工笔画知识普及活动支出0.80万元，《沾益区文物志》出版编辑和龙华街道、播乐乡旅游厕所建设支出126.72万元，文化馆、图书馆、美术馆和博物馆文化设施设备免费开放活动和盘江镇、金龙街道文化站、文化设施提升改造支出98.62万元，旅游项目建设前期准备工作支出2.00万元，西平街道彩云社区旅游厕所建设支出20.00万元，“新冠”疫情留观人员安置酒店补助支出70.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,152.16万元，占本年支出合计的92.73%。与上年对比减少948.57万元，下降45.15%，主要原因是机构改革职能职责调整，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,143.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.29%，主要用于工资等人员经费和保障部门正常运转的日常公用支出、文艺演出艺术知识普及和扶持活动支出等。

2.社会保障和就业（类）支出6.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，主要用于退休人员医疗补助支出。

3.城乡社区（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于旅游项目建设前期准备工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.06万元，支出决算为5.90万元，完成预算的97.36%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的99.60%；公务接待费支出决算为3.40万元，完成预算的95.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.44万元，下降6.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降5.30%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降8.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占42.37%；公务接待费支出3.40万元，占57.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障沾益区科协机要通信，执行公务活动和各种专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.40万元。其中：

国内接待费支出3.40万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次905人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成区委、区政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作接待65批次（其中：外事接待0批次），接待580人次（其中：外事接待人次0人）；为争取上级的支持，积极反映沾益区文化和旅游工作的困难和问题，同时迎接各方面的检查37批次（其中：外事接待0批次），接待325人次（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年机关运行经费支出3万元，与2019年对比减少6.62万元，下降68.81％。主要原因是我单位严格控制支出、保持厉行节约，机关运行经费有所减少。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费支出0.20万元、水电费支出0.30万元、公务用车运行维护费支出2.50万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区文化和旅游局资产总额1701.26万元，其中，流动资产202.17万元，固定资产1499.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少40.57万元，其中固定资产增加8.65万元，流动资产减少49.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额8.65万元，其中：政府采购货物支出8.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.65万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（二）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300142001111

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年度部门决算公开表格.xls