曲靖市沾益区人大常委会2017年

部门决算编制说明

第一部分 沾益区人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沾益区人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举；召集本区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长提名，决定区人民政府、局长、主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。在完成宪法和法律赋予的以上任务外，区人大常委会还要围绕全区中心工作，积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务，密切同人民群众的联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、坚持党的领导，依法决定重大事项和进行人事任免。根据区委安排部署和区人民政府提请，依法审议决定事关全区改革发展稳定的重大项目、重大资金、预算调整等重大事项。依法做好人事任免。落实任期述职制度。

2、加强工作监督，增强监督实效。听取和审议区人民政府关于 2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、区人民政府关于 2016年度地方财政决算及 2017年上半年地方财政预算执行情况报告、区人民政府关于 2016年区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告、区人民政府关于 2017年地方财政预算调整方案的报告。重视支持审计监督，听取和审议了区级财政预算执行和其他财政财务收支的审计工作报告及审计查出问题整改情况的报告，跟踪督促审计问题的整改落实，进一步促进全区财政资金的高效、规范、安全运行。

组织对全区高原特色农业和生物资源加工、旅游文化和高原体育、有色金属和装备制造、新型煤化工和精细化工、现代商贸物流等五大重点产业发展情况进行检查；针对存在的产业基础薄弱、产业特色不优、产业规划不完善等问题，提出要加大招商引资、基础设施建设和产业培育扶持力度，高标准制定产业规划，做强做优产业，优化产业发展软环境等建议。组织对工业园区、交通、环境提升、高原特色农业、旅游文化体育产业等重点项目推进情况开展检查，通过实地查看项目开工建设情况，提出要进一步加大项目推进力度、拓宽融资渠道等意见建议，督促相关单位改进工作、狠抓落实。组织代表对沾益城市规划建设管理工作开展了3轮视察，代表们围绕高起点规划、高标准建设、高水平管理提出系列改进建议。在规划方面，提出要体现前瞻性、系统性和科学性，不断提高规划的透明度，强化规划意识，体现规划的权威性。在建设方面，提出要加强城市基础设施建设，健全城市综合功能，提升城市品位。在管理方面，提出要加强宣传，健全机制，严格管理，多措并举，着力解决瓶颈问题。特别要把铁路既有线在内的老城区规划编制提上政府议事日程，重新规划定位老城区功能；将黑桥、光华片区尽快纳入棚户区改造，消除安全隐患；打通老城区“断头路”，优化城市道路路网结构。在视察中，针对部分代表对西河公园建成后龙华大道太平桥整体提高2.8米的规划方案存在疑问，常委会及时组织代表对区住建、规划、水务、交通等相关部门开展专题询问，相关部门就太平桥提高的目的是为了确保西河防汛安全作了解答。通过“面对面”询问，代表们了解了实情，达到了统一思想、形成共识的目的。组织代表对全区提升城乡人居环境工作进行检查，提出要加大基础设施建设力度、提高群众参与度、建立乡村环境管理长效机制等具体意见建议，促进城乡人居环境不断改善。对全区创建第三批国家公共文化服务体系示范区工作进行检查，提出要加快推进文化设施建设、提高公共文化服务水平、建立经费保障机制等建议，推动建立网络健全、结构合理、发展均衡、运行有效、惠及全民的公共文化服务体系。对全区大中型水库移民后期扶持政策落实情况进行检查，提出要建立健全移民扶持项目管理使用工作机制、加强移民扶智工作力度等建议，力促用好、用活、用实扶持资金，改善移民安置区生产生活条件，确保水库移民后期扶持政策落实到位。积极配合省、市人大对白色污染防控、农业产业化发展、环境保护、民族地区经济社会发展等10余项工作开展视察、检查和调研。

3、强化法律监督，促进依法行政、公正司法。组织对招标投标法进行执法检查，督促相关部门规范招投标操作程序、加强中介超市监管，不断优化发展软环境。对环境保护法进行执法检查，提出要突出责任主体、强化监督管理、加大环保执法力度等审议意见，促进全区生态文明建设。在对未成年人保护法进行执法检查时，提出落实未成年人保护工作责任、整治校园周边环境等审议意见，切实优化未成年人成长环境。对行政诉讼法进行执法检查，提出要加大宣传力度、加强行政执法监督、提高行政审判队伍素质、延伸审判职能等审议意见，切实增强行政机关依法行政意识。对农业机械化促进法进行执法检查时，提出要完善农机服务体系、加大新型农机推广、强化农机具操作人员技能培训和安全教育等审议意见。适时听取“两院”专项工作报告，组织代表定期旁听公诉案件庭审、参加“两院”开放日等活动。认真开展规范性文件备案审查，对区人民政府制定的《曲靖市沾益区殡葬管理实施细则》从法律依据、适用范围、时间效力、行政强制措施等方面进行了审查，促进殡葬改革依法推进。配合省市人大对城乡规划法、《云南省牛栏江保护条例》《云南省学前教育条例》等法律法规开展执法检查。在西平街道建立市级立法工作基层联系点，收集立法线索和意见提交市人大常委会立法机构。高度重视人大信访工作，加大对群众普遍关注的城市拆迁补偿、林地纠纷、执行不到位等信访问题的跟踪督办，强化与信访工作部门的沟通协调，共同化解多头反映的信访热点问题，维护群众合法权益，全年共接待群众来信来访25件150人（次）。

4、夯实代表工作基础，发挥代表主体作用。一是强化代表学习培训。在区二届人大一次会议期间，对区人大代表集中开展履职培训。组织常委会组成人员、部分人大代表、人大工作者到全国人大深圳培训中心进行履职能力提升培训。在常委会会议期间，常委会领导带头对组织法、监督法等法律作了专题辅导。常委会机关各委（室）到挂钩联系乡（镇、街道）对区乡人大代表开展履职能力和法律知识培训。二是加强代表履职监督。认真落实常委会组成人员联系代表、代表联系选民的“双联”制度，每名区人大常委会组成人员联系3至5名代表，每名代表联系5名选民，定期开展接待和下访活动。三是改造提升代表履职平台。加强全区148个代表活动阵地的规范化建设和管理，按照村（居）委会“六有”、街道“七有”、乡（镇）“八有”的标准，对其中30个“人大代表联络室”“人大代表活动之家”进行提升改造，为代表在闭会期间开展活动创造条件。制定了统一的代表活动制度，推动代表活动规范化、制度化。四是提高议案建议办理实效。始终把代表议案建议督办工作摆在重要位置，对代表所提的177件议案建议及时交由28个区直部门和5个乡（镇、街道）办理。区委政府督查室会同常委会各委（室）进行联合督办，常委会领导牵头对代表议案建议办理情况进行检查，通过实地查看、实地面商、重点督办等多种形式，促进议案建议有效办理。

5、坚持正确舆论导向，加强人大宣传工作。加强人大工作理论研究。积极探索加强区乡人大工作和建设的新思路、新途径，加强对新时代人大监督工作、代表工作等课题的研究，推动理论和实践创新。宣传报道好人代会、常委会会议、主任会议。办好沾益人大网站、沾益人大微信公众号、人大工作通讯，注重挖掘、宣传优秀代表履职先进典型事迹。

6、加强自身建设，提升履职能力和水平。加强思想、制度、作风建设，全面落实区委决策部署。深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，用党的创新理论武装头脑。按照“马上就办”要求，扎实抓好十项重点工作、脱贫攻坚、挂钩联系、包保项目（企业）、APP 督办等工作，确保各项工作任务圆满完成。积极配合做好上级人大常委会到沾益开展的视察、检查、调研等相关工作，开展好 2017年环保世纪行活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区人大常委会年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区人大常委会2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。事业编制0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区人大常委会2017年度收入合计850.83万元。其中：财政拨款收入820.83万元，占总收入的96.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的3.53%。与上年对比增加96.43万元，主要原因是单位人员增资、会议室改造、组织代表培训等。

年初结转结余资金121.02万元。

二、支出决算情况说明

沾益区人大常委会2017度支出合计892.29万元。其中：基本支出892.29万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增207.56万元,主要原因是单位人员增资、改造机关会议室、组织代表培训等。

年末结转和结余79.56万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沾益区人大常委会机关正常运转的日常支出892.29万元。与上年对比增207.56万元,主要增加原因是行政单位人员增资、改造机关会议室、换届后组织代表培训。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沾益区人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区人大常委会2017年度一般公共预算财政拨款支出882.29万元,占本年支出合计的98.88%。与上年对比增197.56万元,主要增加原因是单位人员增资、会议室改造、组织代表培训等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出871.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、社会保障和就业支出10.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于发放离退休人员生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区人大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.5万元，支出决算为17.94万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.44万元，完成预算的94.4%；公务接待费支出决算为8.5万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.88万元，下降21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数未变；公务用车购置及运行费支出决算减少4.88万元，下降34.1%；公务接待费支出决算数未变。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.44万元，占52.62%；公务接待费支出8.5万元，占47.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于沾益区人大所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.5万元。其中：

国内接待费支出8.5万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沾益区人大2017年机关运行经费支出248.69万元，与上年对比增20.07万元,主要原因是改造会议室、组织代表培训等。部门机关运行经费主要用于办公、会议、培训、接待、公务用车等费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沾益区人大资产总额356.84万元，其中，流动资产100.71万元，固定资产256.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.54万元，其中流动资产减少58.52万元，减少原因是往来款减少；固定资产增加52.98万元，增加原因是购置会议室表决系统。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

沾益区人大2017年部门决算公开情况表.xls