监督索引号53030300136001000

沾益区教育局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

沾益区教育局2017年度部门决算

第一部分 沾益区教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。

2、编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。

3、综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。

4、主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

5、统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。

6、统筹规划、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

7、主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。

8、归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。

9、领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。

10、按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。

11、指导各级各类学校勤工俭学工作。

12、负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。

14、负责全区中小学教学研究和教学管理。

15、承办区人民政府交办的其他事项。

（二）重点工作概述

全面完成区一中二期改扩建工程；完成太平小学搬迁新建；完成龙泉小学搬迁新建；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；区二幼建成招生；积极推进“区管校聘”管理改革试点工作；把区教育局领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。

二、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共41个。其中：财政全供给单位41个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4311人，其中：行政编制18人，事业编制4293人。在职实有4408人，其中：财政全供养4408人。

离退休人员1371人，其中：离休12人，退休1359人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表（详见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

教育部门2017年度收入合计89063.52万元。其中：财政拨款收入89063.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比教育部门财政拨款收入增加，主要原因分析2017年在职职工人均调资每人每月1500元，退休人员人均调资每人每月1200元。

二、支出决算情况说明

教育部门2017年度支出合计86272.15万元。其中：基本支出73902.65万元，占总支出的85.66％；项目支出12369.5万元，占总支出的14.34％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7493.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障教育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12369.5万元。项目开支用于薄弱学校改造及长效机制工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出73902.65万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7732.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、差旅费、培训费、办公设备购置。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

教育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.085万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.01万元，下降0.024%。其中：公务接待费支出决算减少0.01万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占23.54%；公务接待费支出3.085万元，占76.44%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.085万元。其中：

国内接待费支出3.085万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

教育部门2017年机关运行经费支出68.16万元，与上年对比减少218.33万元，运行经费主要用于设备购置，人员工资、水电费、办公费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017部门资产总额89152.57万元，其中，流动资产22308.17万元，固定资产66844.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）11554.18万元，其中固定资产增加（减少）11943.17万元。处置房屋建筑物28033平方米，账面原值2242.64万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2182.17万元，其中：政府采购货物支出1234.02万元；政府采购工程支出84.15万元；政府采购服务支出864万元。授予中小企业合同金额