政协曲靖市沾益区委员会2017年度部门决算

第一部分政协曲靖市沾益区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分政协曲靖市沾益区委员会概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会是在中共曲靖市沾益区委领导和曲靖市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责是：一是政治协商。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商；二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共曲靖市沾益区委和曲靖市沾益区人民政府提出意见和建议。四是组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；五是承办区委和市政协交办的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政协曲靖市沾益区委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.政协曲靖市沾益区委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政协曲靖市沾益区委员会2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协曲靖市沾益区委员会2017年度收入合计684.28万元。其中：财政拨款收入684.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了57.56万元，主要原因是工资增加和政协委员培训力度加大等。

二、支出决算情况说明

政协曲靖市沾益区委员会2017年度支出合计690.63万元。其中：基本支出690.63万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了219.98万元,主要原因是人员工资增加和政协委员培训力度加大等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政协曲靖市沾益区委员会机关正常运转的日常支出690.63万元。与上年对比增加了219.98,主要原因是人员工资增加和政协委员培训力度加大等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出540.05万元，占基本支出的78.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费150.58万元，占基本支出的21.80％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政协曲靖市沾益区委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协曲靖市沾益区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出690.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了219.98万元,主要原因是人员工资增加和政协委员培训力度加大等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出681.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.68%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于退休人员生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协曲靖市沾益区委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.73万元，支出决算为15.73万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.98万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.77万元，下降14.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.75万元，下降32.35%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，占36.55%；公务接待费支出9.98万元，占63.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出5.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于政协工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.98万元。其中：

国内接待费支出9.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次1012人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政协曲靖市沾益区委员会2017年机关运行经费支出150.58万元，与上年对比增加了86.25万元，主要原因是人员增加导致办公费等增加和政协委员培训力度加大等。部门机关运行经费主要用于办公费、维修费、会议费、培训费、办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政协曲靖市沾益区委员会资产总额483.96万元，其中，流动资产240.80万元，固定资产243.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.11万元，其中固定资产增加1.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额