中共曲靖市沾益区委宣传部2017年度部门决算公开说明

第一部分中共曲靖市沾益区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分中共曲靖市沾益区委宣传部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分中共曲靖市沾益区委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共曲靖市沾益区委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责为宣传党的路线、方针、政策，为实现沾益全面建成小康社会的奋斗目标提供精神动力和智力支持；指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导全区理论学习、理论研讨、理论宣传工作，按规定抓好党员教育工作；紧紧围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，精心组织好经济社会事业建设的宣传，做好舆情调研和舆论引导工作；指导全区对外宣传工作，加大对外宣传力度，努力提高沾益知名度；指导全区各乡（镇、街道）、区直各部党委、党总支（支部）做好宣传思想工作；指导全区文化事业建设和文化产业发展工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，沾益的宣传思想文化工作将围绕迎接、宣传、贯彻党的十九大这条主线和区委政府工作中心，服务全区改革发展稳定大局，切实加强思想理论建设、把握正确舆论导向、强化精神文明建设、繁荣区域文化、抓好意识形态责任制落实，，讲好“沾益故事”、唱响“沾益声音”、凸显“沾益形象”，奋力开创全区宣传思想文化工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区委宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中共曲靖市沾益区委宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年部门实有人员编制21人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分中共曲靖市沾益区委宣传部2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分中共曲靖市沾益区委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区委宣传部2017年度收入合计695.22万元。其中：财政拨款收入695.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加人员经费及宣传事务经费。

二、支出决算情况说明

沾益区委宣传部2017年度支出合计695.22万元。其中：基本支出695.22万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加人员经费及宣传事务经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沾益区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出659.22万元。与上年对比增加人员经费及宣传事务经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沾益区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加人员经费及宣传事务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出659.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加人员经费及宣传事务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出690.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.28%。主要用于人员经费和日常公用支出，其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.29万元，占基本支出的40.75%；办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出411.93万元，占基本支出的59.51%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.65万元，支出决算为3.671万元，完成预算的99.5%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.01万元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为1.661万元，完成预算的99.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位公务用车车燃料费、维修费、过路过桥费、媒体接待费用等支出增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.029万元，下降22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降33%；公务接待费支出决算减少0.039万元，下降3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位公务用车车燃料费、维修费、过路过桥费、媒体接待费用等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占55%；公务接待费支出1.661万元，占45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障区委宣传部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.661万元。其中：

国内接待费支出1.661万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待媒体、上级检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沾益区委宣传部2017年度机关运行经费支出411.93万元，与上年对比增加21%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沾益区委宣传部资产总额136.853万元，其中，流动资产133.28万元，固定资产万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产79.87万元。与上年相比，本年资产总额增加6.765万元，其中固定资产增加6.765万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6.765万元，其中：政府采购货物支出6.765万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无