曲靖市沾益区档案局2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

曲靖市沾益区档案局2017年度部门决算

第一部分曲靖市沾益区档案局概况

（一）主要职能

曲靖市沾益区档案局是区政府主管全区档案事业的职能部门，主要负责贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；对全区机关、团体、企业、事业单位的档案工作进行监督指导,依法查处档案违法行为；组织指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训。曲靖市沾益区档案馆是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。

（二）重点工作概述

曲靖市沾益区档案局是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

档案局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

档案局2017年度收入合计132.05万元。其中：财政拨款收入132.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长40.15%，主要原因分析是由人员经费增长。

二、支出决算情况说明

档案局2017年度支出合计134.41万元。其中：基本支出134.41万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长42.65%,主要原因分析为人员经费的支出及用于商品和服务支出的增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134.41万元。与上年对比增长42.65%,主要原因分析为人员经费的支出及用于商品和服务支出的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.02％。

（二）项目支出情况

无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出134.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长42.65%,主要原因分析为人员经费的支出及用于商品和服务支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出134.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费的支出及用于商品和服务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于补发退休人员生活补助；

6、其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.13万元，支出决算为1.12万元，完成预算的99.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.23万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的99.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.6万元，下降34.81%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降71.59%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因封存公务用车、减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，占20.54%；公务接待费支出0.89万元，占79.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆保险费。

3.公务接待费支出0.89万元。其中：

国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市局领导考察调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

档案局2017年机关运行经费支出22.88万元，与上年对比增长91.8%,主要原因分析公务费增长。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，档案局资产总额75.82万元，其中，流动资产34.05万元，固定资产41.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.49万元，其中固定资产持平。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额