曲靖市公安局沾益分局2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务有：打击违法犯罪活动、各种重大活动安全保卫、社会治安管理、危爆物品管理、道路交通安全管理、监管场所管理、消防安全管理、公安队伍管理等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局沾益分局2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个。分别是：

1．曲靖市公安局沾益分局

2．曲靖市沾益区看守所

3．曲靖市沾益区拘留所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局沾益分局2017年末实有人员编制354人。其中：行政编制354人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员354人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆42辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2017年度收入合计9271.76万元。其中：财政拨款收入9179.38万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入92.38万元，占总收入的1%,与上年对比收入合计增加18.49%，主要原因是2017年工资增资。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局沾益分局2017年度支出合计9407.99万元。其中：基本支出8019.15万元，占总支出的85.24％；项目支出1388.84万元，占总支出的14.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加29%,主要原因是2017年大额基建项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、各派出所、各业务大队等机构正常运转的日常支出8019.15万元。与上年对比增加35.23%,主要原因是2017年工资改革、公车改革增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.73％。

(二）项目支出情况

2017年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、各派出所、看守所和拘留所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1388.84万元。与上年对比增加1.88%,主要原因是2017年有大额基建项目支出。具体项目开支及开展工作情况为上级下达的转移支付办案经费、业务装备经费，禁毒专项经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2017年度一般公共预算财政拨款支出9127.77万元,占本年支出合计的97.02%。与上年对比增加27.73%,主要原因分析2017年工资调整增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出168.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于市级考核奖；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出8920.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%。主要用于行政运行6894.40万元（含在职人员工资和日常运行公用经费），一般行政管理事务289.7万元，治安管理463.61万元，国内安全保卫118.33万元，刑事侦查100万元，经济犯罪侦查20万元，禁毒管理16.3万元，反恐怖50万元，拘押收教场管理140万元，信息化建设37万元，其他公安支出436.97万元，其他公共安全支出354.16万元。

5.社会保障和就业支出38.64万元（退休人员经费），占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。

6.其他支出280.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局沾益分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为35.07万元，完成预算的83.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.34万元，完成预算的40.89%；公务接待费支出决算为20.73万元，完成预算的49.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费，厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少211.67万元，下降85.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少205.01万元，下降93.46%；公务接待费支出决算增加/减少20.73万元，下降24.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格控制“三公”经费,厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.34万元，占40.89%；公务接待费支出20.73万占49.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出14.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于执法执勤、日常行政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.73万元。其中：

国内接待费支出20.73万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常行政接待工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市公安局沾益分局2017年机关运行经费支出1450.99万元，与上年对比增加49.71%,主要原因分析增加协警工资和交通补助、平安城市监控租费。部门机关运行经费主要用于协警工资335.90万元，平安城市监控租费306万元，交通补助助317.99万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，曲靖市公安局沾益分局资产总额9380.73万元，其中，流动资产2086.86万元，固定资产9380.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产4021.79万元（具体内容详见附表）。与上年相比10.68%，本年资产总额增加905.1万元，其中固定资产增加905.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆37辆，账面原值421.6万元；报废报损资产37项，账面原值421.6万元，实现资产处置收入0.75万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额420万元，其中：政府采购货物支出413.17万元；政府采购工程支出6.83万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额