第一部分曲靖市沾益区扶贫开发办公室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区扶贫开发办公室单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区扶贫开发办公室承担着全区的扶贫开发和脱贫攻坚工作任务，负责扶贫开发项目的规划和督促扶贫项目的实施及项目验收工作，负责全区的脱贫攻坚任务的制定及实施工作。。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，经精准识别全区有建档立卡贫困乡1个，贫困村43个，贫困户5014户6842人。其中，2014年至2016年已经脱贫退出贫困村5个，2017年脱贫退出贫困乡1个（大坡乡），贫困村3个，贫困人口1000户3969人。

2017年全区投资8500余万元，加快水电路等基础设施建设步伐，新建和维修活动场所156个，实施安全饮水工程58件，完成贫困乡大坡乡94.1公里农村道路硬化，1440户贫困户房屋修缮加固和村10千伏输电线路改造。共发展生产脱贫527户2064人，易地搬迁脱贫91户375人，健康扶贫脱贫248户1015人，教育脱贫34户133人，劳务输出脱贫100户382人，，对2158人建档立卡贫困户进行了专业技能培训，促进贫困群众稳定脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区扶贫开发办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区扶贫开发办公室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区扶贫开发办公室2017年度收入合计279.57万元。全部为财政拨款收入，占总收入的100%，2016年曲靖市沾益区扶贫开发办公室收入合计129.74万元。全部为财政拨款收入，占总收入的100%，

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区扶贫开发办公室2017年度支出合计278.51万元。其中：基本支出178.51万元，占总支出的64.09％；项目支出100万元，用于易地扶贫搬迁集中安置建设经费支出，占总支出的35.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2016年曲靖市沾益区扶贫开发办公室支出合计129.71万元。其中：基本支出129.71万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年有100万元用于易地搬迁项目支出，2016年无项目支出经费。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出54.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的30.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的69.67％。2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出48.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.87％。与上年增加5.98万元，主要原因是2017年办公费支出中印刷费比2016年增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元，此款用于易地扶贫搬迁集中安置建设经费支出，全部拨给了项目建设单位。2016年度无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出278.51万元,占本年支出合计的100%。曲靖市沾益区扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出129.71万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。全部用于市级综合责任制兑现支出；

2.农林水支出275.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.96%。主要用于工资福利支出121.45万元，商品和服务支出54.15万元，行政事业类项目支出100万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.25万元，支出决算为8.86万元，完成预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算的420%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算的372.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，2017年沾益区脱贫攻坚工作任务较重，我部门负责对各乡（镇、街道）各级领导干部进行业务培训10多场/次，对各挂包帮单位培训5场/次，对全区驻村扶贫工作队员培训场/次，全市各区县交叉检查、学习，省级、市级领导多次到我区督查脱贫攻坚工作，所以公务接待费较预算数有所增加。由于2017年度部门领导为了工作经常到乡（镇、街道）进行检查指导，陪同上级领导督查检查工作，公务用车运行费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占1.5%；公务接待费支出4.66万元，占1.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.66万元。其中：

国内接待费支出4.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次932人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区扶贫开发办公室2017年机关运行经费支出54.15万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。2016年机关运行经费支出48.17万元，2017年比2016年增加了12.41%，主要原因是2017年印刷费较2016年增加3.4万元，用于印刷扶贫政策明白卡及各种培训资料支出，办公费较2016年增加了5.4万元，由于2017年单位办公人员增加了4人，各种工作耗材支出有所增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，曲靖市沾益区扶贫开发办公室资产总额104.9620万元，其中，流动资产1.502万元，固定资产103.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.1214万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值77.0579万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。