第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法履行防震减灾管理职能，负责贯彻执行国家和省市关于防震减灾工作的方针、政策和法律、法规，监督检查全区防震减灾工作；拟定防震减灾地方性规定并组织实施；负责编制全区防震减灾事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.按照国家、省、市地震监测台网（站）建设规划，统一规划建设管理全区地震台网（站）及信息系统，实现资源共享；负责群测群防工作；强化地震重点监视防御区的震情跟踪，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求，审查批准地震安全性评价报告和抗震设防要求；依法对地震安全性评价单位的资质进行资格审查认证和项目登记；管理辖区内地震灾害预测，会同有关部门防范地震次生灾害；参与拟订地震灾区重建计划。

4.拟定地震应急预案并组织实施；指导有关部门规划、建设、完善地震应急避难场所和疏散通道；协助有关部门组建和培训地震应急救援队伍和地震救援志愿者队伍；协助有关部门建立地震应急救援物资储备系统；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.普及防震减灾知识，提高社会防震减灾意识；协助有关部门建设地震科普教育基地、示范学校；按照有关规定审核防震减灾宣传报道，会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，维护社会稳定。

6.指导乡（镇）、街道的防震减灾工作。

7.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年地震局重点工作主要是加强地震台站的建设和维护管理工作，做好监测预报；加强地震信息系统建设和地震群测群防工作，做好震情跟踪、震情会商工作；加强震害预防工作，加强对全区新建、改扩建工程、生命线工程抗震设防的监督管理，严格督促按照抗震设防要求进行设计施工，2017年共办理抗震设防审批服务16件；强化示范创建工作，2017年大为小区成功创建为国家、省、市级地震安全示范小区，菱角一中创建为市级防震减灾科普示范学校；做好地震应急准备工作，修改了《沾益区地震应急预案》，并以区人民政府文件印发，广泛组织开展了地震应急疏散演练；加强地震应急救援队伍建设、应急物资储备和地震应急避难场所建设；广泛深入开展防震减灾科普宣传工作，编制发放了3万册《沾益区防震减灾知识手册》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区地震局2017年度部门决算编报的单位共1个，即事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区地震局2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员7人，其中领取行政工资2人，领取事业工资5人。

退休人员2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区地震局2017年度收入合计88.38万元。其中：财政拨款收入88.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年79.86万无相比增加8.52万元，增幅10.67%，主要原因分析调整工资。

二、支出决算情况说明

沾益区地震局2017年度支出合计109.57万元。其中：基本支出106.57万元，占总支出的97.26％；项目支出3万元，占总支出的2.74％。与2016年总支出50.21万元对比，支出增加59.36万元。主要原因分析为2016年底待付资金（结转）21.19万元在2018年内支付，另外2017年因增加1个工作人员，增加了基本支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障地震局事业单位正常运转的日常支出81.47万元。与上年50.21万元对比增31.26,主要原因分析为2017年支出中含2016年结转未支出部分21.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障地震事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比减少5.46万元,主要原因分析为2016年把群测群防员补助8.46万元归口于项目经费，而2017年元。具体项目开支及开展工作情况为用于群测群防工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出109.75万元,占本年支出合计的100%。与2016年总支出50.21万元对比，支出增加59.36万元。主要原因分析为2016年底待付资金（结转）21.19万元在2018年内支付，另外2017年因增加1个工作人员，增加了基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于2016年市级综合责任制考核奖励兑现；

2.社会保障就业支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%，主要用于离退休人员增加工资补助；

3.城区社区支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于地震群测群防工作支出；

4.国土海洋气象支出101.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.95%。主要用于地震局人员工资、地震监测预报、宣传等地震事务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区地震局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.78万元，支出决算为1.068万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.979万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为0.089万元，完成预算的5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，加强公车运行维护管理，减少公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年1.07万元减少0.02万元，下降1.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.93%；公务接待费支出决算增加/减少0.01万元，下降0.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费，加强公车运行维护管理，减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.979万元，占91.67%；公务接待费支出0.089万元，占8.33%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.979万元。其中：

公务用车运行维护支出0.979万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地震监测预报、应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.089万元。其中：

国内接待费支出0.089万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次22人。主要用于地震会商发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沾益区地震局2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少1.74万元,主要原因分析上年未支付2017年支付。部门经费主要用于办公费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沾益区地震局资产总额126.55万元，其中，流动资产93.81万元，固定资产32.74万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.06万元，其中：政府采购货物支出7.06万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。