第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，承担县爱国卫生运动委员会日常工作、突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；承担新型农村合作医疗工作综合管理、监督职责。

5.负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，指导监督辖区内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。

8.负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才、科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进、县人民政府防治艾滋病工作委员会和计划生育协会的日常工作，负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作；依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

15.承办县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目,以沾益区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

推进分级诊疗工作、推进家庭医生签约服务、完成第三轮全国艾滋病综合防治示范区（2017-2018）项目、实施健康扶贫工程、落实全面两孩政策、保持适度生育水平、实施0-3岁婴幼儿早期发展试点项目、推进区第二人民医院建设项目、曲靖圣德中科肿瘤医院建设项目、启动区中医院建设项目、区妇幼保健计生中心项目工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生计生部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市沾益区卫生和计划生育局

2.曲靖市沾益区卫生和计划生育局综合执法局

3.曲靖市沾益区疾病预防控制中心

4.曲靖市沾益区新型农村合作医疗管理办公室

5.沾益区妇幼保健计划生育服务中心

6.曲靖市沾益区爱国卫生运动委员会办公室

7.曲靖市沾益区人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卫生计生部门2017年末实有人员编制772人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制743人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员716人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

卫生计生部门2017年度收入合计21535.02.万元。其中：财政拨款收入5951.02万元，占总收入的28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入15572.76万元，占总收入的72%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.24万元，占总收入的0.05%。与上年对比收入合计减少14147.81万元，财政拨款收入减少14360.23万元，事业收入增加201.18万元。主要原因分析：原曲靖市沾益区新型农村合作医疗管理办公室于2017年10月并入人社局，新农合专项资金约1.5亿元（2016年）随之划入人社局、曲靖市沾益区红十字会未并入卫生计生部门决算，导致总收入和财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

卫生计生部门2017年度支出合计20418.20万元。其中：基本支出18261.47万元，占总支出的89％；项目支出2156.74万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计减少15008.41万元，基本支出减少14869.10万元，项目支出减少139.31万元,主要原因分析：原曲靖市沾益区新型农村合作医疗管理办公室于2017年10月并入人社局，新农合专项资金约1.5亿元（2016年）随之划入人社局、曲靖市沾益区红十字会未并入卫生计生部门决算，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障卫生计生机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18261.47万元。与上年对比减少14869.10万元,主要原因分析原曲靖市沾益区新型农村合作医疗管理办公室于2017年10月并入人社局，新农合专项资金约1.5亿元（2016年）随之划入人社局、曲靖市沾益区红十字会未并入卫生计生部门决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障卫生计生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2156.74万元。与上年对比上年减少139.31万元,主要原因分析是临时性项目终止等。具体项目开支及开展工作情况：严格按要求完成一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、其他基层医疗卫生机构支出、公共卫生、计划生育事务、其他医疗卫生与计划生育支出等项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生计生部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5598.61万元,占本年支出合计的27%。与上年对比上年减少12569.65万元,主要原因分析是原曲靖市沾益区新型农村合作医疗管理办公室于2017年10月并入人社局，新农合专项资金约1.5亿元（2016年）随之划入人社局、曲靖市沾益区红十字会未并入卫生计生部门决算，导致总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于日常支出；

2.社会保障和就业支出168.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于离退休人员增加工资等费用；

3.医疗卫生与计划生育管理事务支出766.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于局机关、爱卫办、合管办工作人员工资和日常开支；

4.公立医院支出1247.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.28%。主要用于区医院工资及日常工作支出；

5.基层医疗卫生机构支出421.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于基层医疗卫生机构基药补助；

6.公共卫生（类）支出2678.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.85%。主要用于疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构工资及日常支出和基本公共卫生服务和重大公共卫生服务支出；

7.计划生育事务（类）支出230.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于计划生育工作经费、养老补助、独生子女保健费；

8.其他医疗卫生与计划生育支出（类）支出69.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于计划生育工作；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫生部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.58万元，支出决算为23.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.18万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.41万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.52万元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.59万元，下降48%；公务接待费支出决算减少2.93万元，下降21%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按规定严格控制“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.18万元，占56%；公务接待费支出10.41万元，占44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出13.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导、检查下属单位工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.41万元。其中：

国内接待费支出10.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待258批次（其中：外事接待0批次），接待人次2633人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导工作和协调工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卫生计生部门2017年机关运行经费支出750.71万元，与上年对比增加269.23万元,主要原因分析增加工资。部门机关运行经费主要用于工资和日常工作费用（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，卫生计生部门资产总额27309.11万元，其中，流动资产9809.72万元，固定资产10406.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1630.22万元，无形资产5445.77万元，其他资产17.08万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少888.90万元，其中固定资产增加764.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额183.21万元，其中：政府采购货物支出183.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。