第一部分曲靖市沾益区民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

编制全区民政事业中、长期及短期发展规划、办法并组织实施和监督检查。落实自然灾害救助应急体系建设；组织核查、评估上报灾情；申报、管理、分配救灾款物并监督使用；组织民房恢复重建和救灾捐赠工作；民房火灾灾民救助。负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作和资金的分配统计、管理及监督检查；负责农村五保供养和敬老院建设管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；办理婚姻登记和儿童收养；推进殡葬改革和婚俗改革。负责优待抚恤和烈士申报褒扬工作，负责退伍义务兵、复员士官、转业士官、军队离退休干部、无军籍退休退职职工、长期滞留部队的伤残军人的接收、安置工作。加强和改进基层政权和社区服务体系建设；推动基层民主政治建设；负责行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报；承担行政区域界线联检。负责社会团体、民办非企业单位登记、日常监督、年度检查、分类评估和执法监察工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、社会救助兜底脱贫。全面推进全区精准扶贫农村低保政策兜底工作，农村低保标准与扶贫标准衔接，达到“两线合一”，建档立卡贫困人口转诊转院兜底保障住院救助率达100%，对9类15种大病重特大疾病医疗救助。

2、曲靖市老年公寓建设。鼓励引导社会资本投资运营公办养老机构，启动运营曲靖市老年公寓一期，开展品牌化养老服务，提高养老机构服务质量和效益。完成老年公寓二期1000万元投资计划。

3、退役士兵接收安置。完成退役士兵职业培训率达70%，实现安置零上访。

4、稳步推进殡葬改革。进一步加大农村公益性公墓建设力度，完善配套设施建设，逐步建立形成功能齐全，管理规范、便捷服务的公益服务体系。加大“三沿六区”整治力度，革除丧葬陋习，倡导文明新风，确保火化率达到100%，骨灰入公墓集中安葬率达到100%。

5、深入落实优抚政策。按季度足额及时发放重点优抚对象抚恤生活补助，加大重点优抚对象走访慰问和“解三难”救助力度，切实解决重点优抚对象生活、医疗、住房难问题。重点优抚对象数据核查全覆盖。

6、提升防灾减灾能力。进一步健全防灾减灾管理体制和工作机制，健全完善灾害信息管理、风险隐患监测预警和应急救援指挥体系，加强防灾减灾各项保障能力建设，加大防灾减灾应急救援科普知识宣传教育力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区民政局2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.沾益区民政局机关

2.沾益区殡葬管理所

3.沾益区婚姻登记处

4.大坡农场

5.沾益区社会福利综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区民政局2017年末实有人员编制41人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区民政局2017年度收入合计10784万元。其中：财政拨款收入10755.81万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.20万元，占总收入的0.26%。与上年对比收入增加255.25万元（2.42%），主要原因是民政各类对象补助标准逐年增高，但是城乡低保等审批进一步规范、严格，人数有所减少，故增幅基本持平。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区民政局2017年度支出合计11024.36万元。其中：基本支出10636.68万元，占总支出的96.48％；项目支出387.67万元，占总支出的3.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少26.68万元（0.24&）,主要原因是民政各类对象补助标准逐年增高，但是城乡低保等审批进一步规范、严格，人数有所减少，故增幅基本持平。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障沾益区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10636.68万元。与上年对比减少26.68万元,主要原因是民政各类对象补助标准逐年增高，但是城乡低保等审批进一步规范、严格，人数有所减少，故增幅基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.10％。基本支出中，尤其是人员经费支出包含城乡低保、特困人员及重点优抚对象等定期抚恤及生活补助金支出。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障沾益区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出387.67万元。与上年对比减少847.26万元,主要原因老年公寓二期项目建设未开工建设,2017年度投入资金较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出10644.54万元,占本年支出合计的96.55%。与上年对比增加523.48万元（5.17%）,主要原因是民政各类对象补助标准逐年增高，但是城乡低保等审批进一步规范、严格，人数有所减少，故增幅基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于市级综合考核兑现；

2.社会保障和就业支出10090.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于机构正常运转的日常支出、基层政权和社区建设、退役士兵安置、抚恤、社会福利、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村生活救助等方面的支出；

3.医疗卫生与计划生育支出539.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于城乡医疗救助、优抚对象医疗补助；

4.国土海洋气象支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于地震应急救援设施及演练支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为21.58万元，完成预算的98.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.61万元，完成预算的96.45%；公务接待费支出决算为10.97万元，完成预算的99.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年度单位坚持厉行节约的原则减少开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.20万元，下降16.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.02万元，下降27.48%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降1.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年度单位坚持厉行节约的原则减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.61万元，占49.17%；公务接待费支出10.97万元，占50.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出10.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡低保、退役安置、殡葬改革、社会福利彩票站点管理及社会救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.97万元。其中：

国内接待费支出10.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待274批次（其中：外事接待0批次），接待人次2742人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民政工作各级业务往来、协调、调研及各项工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区民政局2017年机关运行经费支出107.25万元，与上年对比增加17.32万元,主要原因是2017年以来，殡葬改革等重点工作开展，办公经费等较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常公用开支，区级春节、八一慰问，烈士陵园管理维护及退役士兵安置工作。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，曲靖市沾益区民政局资产总额5441.02万元，其中，流动资产2569.13万元，固定资产532.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2338.98万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.13万元，其中固定资产增加6.26万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额215.09万元，其中：政府采购货物支出215.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。