目录
一、基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
曲靖市沾益区总工会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。
2.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全区工会代表大会的决议，根据区委、市总工会的部署，结合全区实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全区各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。
3.帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。
4.组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程。
5.协助区委区政府做好区级劳动模范的推荐、评选和管理工作。
6.负责全区工会经费的收缴、管理、使用。
7.负责全区职工医疗互助金的收缴和兑付工作。
8.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
9.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
10.完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
根据职责，沾益区总工会设职工服务中心、职工医疗互助中心、办公室、财务部、维权部、组宣部、女工部、经审办。
重点工作概述
（一）切实做好送温暖工作。开展元旦春节、中秋国庆慰问困难职工活动。
（二） 扎实开展“金秋助学”活动。
（三）做好职工疗休养工作。 组织80名一线职工、农民工、劳模和工会干部进行疗休养。
（四）做好职工医疗互助工作。
（五）加强工会组织建设。
（六）扎实开展“安康杯”竞赛活动。
（七）扎实开展云岭职工素质建设工程。
（八）贯彻落实《云南省企业工资集体协商条例》。
（九）大力推进“新工人·新成长·新市民”工程建设。
（十）加强劳模管理，做好困难劳模帮扶慰问工作，弘扬劳模精神，评选先进典型。
（十一）完成区委、区政府安排部署的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人在职实有10人，其中：财政全供养 10人。
离退休人员7人，其中：无离休人员，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入158.48万元，其中：一般公共预算158.48万元。无政府性基金，无国有资本经营收益，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 158.48万元，其中:本年收入 158.48万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.48万元，本级财力158.48万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无政府性基金财政拨款，无国有资本经营收益。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出158.48万元。本级财力安排支出 158.48万元，其中，基本支出158.48万元，无项目支出。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，主要用于行政运行。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，全部用于基本支出，共计158.48万元。主要用于人员工资及工资性费用、公务费、工会经费。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，曲靖市沾益区总工会2018年暂无涉及的政府采购预算。
六、基本支出预算变动的主要原因
从2017年7月起增发绩效奖和改革性补贴。
七、项目支出预算变动的主要原因
曲靖市沾益区总工会2018年无项目支出预算变动情况。
八、预算收支增减变化情况说明
从2017年7月起增发绩效奖和改革性补贴。
九、省对下专项转移支付情况
曲靖市沾益区总工会2018年无省对下转移支付。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费3.4万元，主要用于商品及服务支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
曲靖市沾益区总工会2018年部门预算编制说明