曲靖市沾益区委政法委2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，同时，按照区委要求，对全区的政法工作作出部署，并督促贯彻落实。
（二）机构设置情况
区委政法委属正科级单位，内设机构数为三个，分别是政治处、办公室、执法监督室，另有区综治办、区维稳办、依法治区办，区610办四个机构下设在政法委。
（三）重点工作概述
组织协调指导维护社会稳定工作；督导政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定执法监督、落实党的方针政策的具体措施；加强党对政法工作的领导，支持政法部门依法行使职权，统筹协调上级要求的有关案事件，依法履行职责；组织、协调综治工作，推动各项措施的落实；组织推动政法工作的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子；研究加强政法队伍和领导班子建设的措施，推动政法工作信息化建设；组织、协调对政法综治的宣传工作；办理区委和上级政法委交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。属财政全供给行政单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，均为行政编制。在职实有15人，均为财政全供养人员，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 316.96万元，其中：一般公共预算316.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 316.96万元，其中:本年收入316.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.96万元（本级财力316.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 316.96万元。本级财力安排支出316.96万元，其中，基本支出316.96万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组2013101(行政运行)。主要用于区委政法委人员支出和公用支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，工资福利支出（301）:287.40万元；商品和服务支出（302）:29.40万元；对个人和家庭的补助（303）:0.16万元。（其中：基本支出316.96万元，项目支出0万元）。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
2017年工资调整，人员经费增加。
七、项目支出预算变动的主要原因
我单位无项目支出预算，较上年无变化。
八、预算收支增减变化情况说明
2017年工资调整，人员经费增加。
九、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
(二)机关运行经费安排
1.工资福利支出：287.40万元；
2.商品和服务支出：29.40万元；
3.对个人和家庭的补助：0.16万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：