曲靖市沾益区教育局2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、预算收支增减变化情况说明
九、省对下专项转移支付情况
十、其他公开信息
曲靖市沾益区教育局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区关于教育的决议，起草有关地方性的教育规章草案。
2.编制全区教育事业发展规划，研究提出全区教育改革与发展战略；拟定教育事业发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；管理和指导全区各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模的审批、报批工作等。
3.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育工作；负责全区“两基”巩固提高工作；指导、协调各乡（镇）和各部门的有关教育工作；负责教育督导与评估。
4.主管全区学校德育工作、教职工思想政治工作和学校精神文明建设；主管全区各级各类学校体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导全区青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。
5.统筹管理教育经费；参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监管全区教育经费的筹措和使用情况；监督、指导教育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化工作，主管区直学校的校舍建设；归口管理国内外对我区的教育援助和教育贷款。
6.统筹规划、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。
7.主管全区教职工工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责高级中学、职业高中、初级中学、小学（幼儿园）学校教师资格的推荐和认定；主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。
8.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定高级中学、职业高中及其以下学校的招生计划并组织指导实施；组织各类招生考试和相关的社会教育工作；指导具有教师资格证的大中专毕业生的就业工作。
9.领导所属学校的党群工作；主管区直学校（园）党的建设和全区各级各类学校领导班子建设；负责教育系统工会、共青团、妇女、少先队工作；主管和指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、内审和行风建设。
10.按照干部管理权限负责全区学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团工作。
11.指导各级各类学校勤工俭学工作。
12.负责全区教育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育系统的对外宣传和对口支援工作。
13.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和开展普通话培训工作。
14.负责全区中小学教学研究和教学管理。
15.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
沾益区教育局下设行政类科室：办公室 组织人事科 计财科 纪检监察科 基教科。
下设事业科室：招生办公室 安全办 县管校聘办公室 核算中心 信息技术办公室 督导室 教学科研所。
（三）重点工作概述
全面完成区一中二期改扩建工程；完成太平小学搬迁新建；完成龙泉小学搬迁新建；积极引进优质教育资源；狠抓教师培训激励和师德师风建设；积极探索学期制管理办学模式；区二幼建成招生；积极推进“区管校聘”管理改革试点工作；把区教育局领导班子建成优秀、示范班子，成为全区班子建设的一面旗帜。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共41个。其中：财政全供给单位41个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4311人，其中：行政编制 18人，事业编制4293人。在职实有4408人，其中： 财政全供养 4408人。
离退休人员 1371人，其中： 离休 12人，退休1359人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
全区教育系统财政投入总数为74269.11万元，其中本年收入71477.84万元，上年结转2791.27万元。本年收入中一般公共预算安排的教育经费74269.11万元
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入74269.11万元，其中本年收入71477.84万元，上年结转2791.27万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出74269.11万元。本级财力安排支出74269.11万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要分为学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业高中教育等。用于教师工资，基本建设支出等。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：工资福利支出66442.9万元，商品和服务支出7549.5万元，对家庭和个人补助支出276.64万元。
五、政府采购预算情况
无
六、基本支出预算变动的主要原因
（一）基本支出预算变动的主要原因
增减的主要原因是：
1.工资性增长：2018年度在职人员正常晋升工资标准。
2.完善和规范津补贴导致人员工资变化。
3.退休工资增加：自2017年6月起，全区退离休教师按照每人1200人/月的标准，调整退离休人员的生活补贴。
4.随着各种项目的推进，资金有序的拨付，项目投入实现稳中有增。
七、项目支出预算变动的主要原因
无
八、预算收支增减变化情况
（一）基本支出预算变动的主要原因
增减的主要原因是：
1.工资性增长：2018年度在职人员正常晋升工资标准。
2.完善和规范津补贴导致人员工资变化。
3.退休工资增加：自2017年6月起，全区退离休教师按照每人1200人/月的标准，调整退离休人员的生活补贴。
4.随着各种项目的推进，资金有序的拨付，项目投入实现稳中有增。
九、省对下专项转移支出情况
2018年义务教育公用经费中央占80%，市级占14%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算，是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。
义务教育经费是指义务教育活动所需要的一切费用。包括义务教育的基建费用，教学设备，教学仪器、图书资料等的购置与维修费用和教辅人员的培训、工资、福利费用等。
（二）机关运行经费安排
预算编制2万元用于教育局机关两辆公务用车经费，一般管理事务预算经费用于机关工作人员工资及机关正常运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：