中共曲靖市沾益区纪委2018年度部门预算编制说明
目录
1.基本职能及主要工作
2.预算单位基本情况
3.预算单位收入情况
4.预算单位支出情况
5.政府采购预算情况
6.基本支出预算变动的主要原因
7.项目指出预算变动的主要原因
8.省对下专项转移支付情况
9.预算收支增减变化情况说明
10.其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
纪委的职责是监督、执纪、问责：经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
监察委员会的职责是监督、调查、处置：按照管理权限，对全区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
（二）机构设置情况
沾益区纪委下设16个内设机构，包括办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、案审室。
（三）重点工作概述
深入学习宣传党的十九大精神；全面推进党风廉政建设宣传工作；扎实开展监督检查工作；推进派驻机构和监察体制改革；稳步推进巡察工作；扎实开展执纪审查工作；切实加强纪检监察队伍建设。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个行政单位。部门在职在编实有人数54人，其中：财政全供养54人；在编实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1064.08万元，其中：一般公共预算1064.08万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1064.08万元，其中:本年收入1064.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1064.08万元（本级财力1064.08万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1064.08万元。本级财力安排支出1064.08万元，其中，基本支出1064.08万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
功能科目分组2011101，为一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，预算金额为1011.81万元。主要用于机关工委日常机构运行运转。
功能科目分组2011102，为商品和服务支出，预算金额为52.26万元。含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
经济科目分组301，为工资福利支出，预算金额为1011.81万元。含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费-工伤保险、其他社会保障缴费-生育保险、其他社会保障缴费-失业保险、工资福利支出-住房公积金，主要用于机关工委日常机构运行运转。
经济科目分组302，为商品和服务支出，预算金额为52.26万元。含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
（一）2017年工资调整，人员经费增加。
（二）2018年车辆费用按处级单位用车预算。
（三）严格控制接待费，标准执行。
七、项目支出预算变动的主要原因
无项目支出情况。
八、省对下专项转移支付情况
无。
九、预算收支增减变化情况说明
（一）2017年工资调整，人员经费增加。
（二）2018年车辆费用按处级单位用车预算。
（三）严格控制接待费，标准执行。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：执行行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
1.人员工资及工资性费用1011.82万元。
2.公务费47.08万元，工会经费5.18万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截止2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截止2017年12月31日的国有资产占有情况。
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