中共曲靖市沾益区委区直机关工委2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、政府采购预算情况
六、基本支出预算变动的主要原因
七、项目支出预算变动的主要原因
八、省对下专项转移支付情况
九、预算收支增减变化情况说明
十、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共曲靖市沾益区委区直属机关工作委员会是区委的派出机构，对区委负责并报告工作，领导全区区级机关党的工作（包括区直各党委、总支、支部，含党组织关系在沾益的中央、省、市驻沾单位），指导各乡（镇、街道、办事处）机关党建工作。
（二）机构设置情况
中共曲靖市沾益区委区直机关工委内设办公室、组织科、宣传科三个科室。
（三）重点工作概述
认真落实省、市委《关于加强和改进机关党建工作的意见》和区委、区委组织部安排布置的各项党建工作，领导并指导全区区级机关党的工作（包括区直各党委、总支、支部，含党组织关系在沾益的中央、省、市驻沾单位）。注重学做结合，全面推进“两学一做”学习教育；抓实抓细基层党务工作，进一步强化机关党建规范化建设；严格程序，做好机关基层党组织换届工作。负责做好区直各党总支（支部）党员发展教育管理工作，入党积极分子培训、所属机关党委、总支（支部）的党费收缴、党员统计、民主评议党员等常规性工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2017年部门预算单位共1个，为党的机关。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入116.27万元，其中：一般公共预算116.27万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入116.45万元，其中:本年收入116.27万元，上年结转收入0.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.27万元（本级财力116.27万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出116.45万元。本级财力安排支出116.45万元，其中，基本支出116.45万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组2013101，为一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，预算金额为113.93万元。主要用于机关工委日常机构运行运转。
功能科目分组302，为商品和服务支出，预算金额为2.52万元。含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
功能科目分组303，为个人和家庭的补助，预算金额为0万元。含医疗费补助。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组301，为工资福利支出，预算金额为113.93万元。含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费-工伤保险、其他社会保障缴费-生育保险、其他社会保障缴费-失业保险、工资福利支出-住房公积金，主要用于机关工委日常机构运行运转。
经济科目分组302，为商品和服务支出，预算金额为2.52万元。含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
经济科目分组303，为个人和家庭的补助，预算金额为0万元。含医疗费补助。（其中：基本支出0万元）。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
六、基本支出预算变动的主要原因
从2017年7月起增发绩效奖和改革性补贴。
七、项目支出预算变动的主要原因
中共曲靖市沾益区委区直机关工委2018年无项目支出预算变动。
八、省对下专项转移支付情况
无。
九、预算收支增减变化情况说明
从2017年7月起增发绩效奖和改革性补贴。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费1.94万元，主要用于日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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