中共曲靖市沾益区委曲靖市沾益区人民政府接待处2018年部门预算编制说明
目录
1、基本职能及主要工作
2、预算单位基本情况
3预算单位收入情况
4、预算单位支出情况
5、政府采购预算情况
6、基本支出预算变动的主要原因
7、项目支出预算变动的主要原因
8、预算收支增减变化情况说明
9、省对下专项转移支付情况
10、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责到沾益检查工作、参观考察领导的接待服务工作；
2.负责主要领导和考察团外出学习、参观、考察等活动的前期联络工作及随同服务；
3.配合做好大型工作的筹备工作；
4.负责对各部门及乡（镇）接待工作的业务指导；
5.承办上级领导交办的其它任务；
6.承办区委、区人民政府交办的其它任务。
（二）机构设置情况
根据以上职责，中共曲靖市沾益区委曲靖市沾益区人民政府接待处设3个内设机构（股所级）：办公室、接待科、机关事务科。
（三）重点工作概述
负责到沾益检查工作、参观考察领导的接待服务工作、负责对各部门及乡（镇、街道）接待工作的业务指导，做好五机关大院的后勤保障工作，承办区委、区人民政府交办的其它任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有33人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养26人。
离退休人员 1人，其中：退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入168.82万元，其中：一般公共预算168.82万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入168.82万元，其中:本年收入168.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.82万元（本级财力168.82万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 168.82万元。本级财力安排支出 168.82万元，其中，基本支出168.82万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010301科目—行政运行。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出168.82万元）。工资福利支出166.23万元，商品和服务支出2.59万元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年暂无政府采购预算。
六、基本支出预算变动的主要原因
（一）职工人数增加。
七、项目支出预算变动的主要原因
（一）无在建项目。
八、预算收支增减变化情况说明
职工人数增加，收支增加。
九、省对下专项转移支付情况
无省对下专项转移支付。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费168.82万元，主要用于日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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